| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계정보과 [일반회계] | |||||||
| 투명한 회계관리 | |||||||
| > 회계운영 지원 | |||||||
| 회계운영 및 결산관리 | 자체 | 일반공공행정 | 264,810,000 | 262,642,680 | 2,167,320 | 99.182% | |
| 계약업무 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,940,000 | 5,090,000 | 850,000 | 85.69% | |
| > 차량 및 물품관리 | |||||||
| 차량운행관리 | 자체 | 일반공공행정 | 231,755,000 | 217,520,620 | 14,234,380 | 93.858% | |
| 물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 29,084,000 | 27,386,580 | 1,697,420 | 94.164% | |
| 효율적인 정보통신 관리 | |||||||
| > 전자정부 구현 | |||||||
| 행정전산화 운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 713,800,000 | 713,713,010 | 86,990 | 99.988% | |
| > 고객만족 정보화서비스 | |||||||
| 정보화 역량 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 14,994,000 | 14,654,200 | 339,800 | 97.734% | |
| 홈페이지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 12,552,000 | 12,157,500 | 394,500 | 96.857% | |
| > 정보통신망 운영관리 | |||||||
| 통신시설 운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 882,749,000 | 841,403,690 | 41,345,310 | 95.316% | |
| 방범용 CCTV 설치 | 보조 | 일반공공행정 | 526,000,000 | 525,025,460 | 974,540 | 99.815% | |
| 행정운영경비(회계정보과) | |||||||
| > 인력운영비(총괄) | |||||||
| 기준인건비(총괄) | 자체 | 기타 | 38,462,034,000 | 36,891,533,840 | 1,570,500,160 | 95.917% | |
| 기준인건비(여권업무) | 보조 | 기타 | 21,292,000 | 21,292,000 | 0 | 100% | |
| 기준인건비(가족관계등록사무) | 보조 | 기타 | 57,970,000 | 57,970,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 56,027,000 | 56,026,920 | 80 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 94,680,000 | 94,380,460 | 299,540 | 99.684% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 204,497,000 | 203,588,850 | 908,150 | 99.556% | |
| 쾌적한 청사관리 | |||||||
| > 청사시설관리 | |||||||
| 시설유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,476,543,000 | 1,316,575,700 | 159,967,300 | 89.166% | |
| 대사동 복합커뮤니티센터 신축 | 보조 | 일반공공행정 | 1,903,279,450 | 1,634,071,230 | 269,208,220 | 85.856% | |
| 태평1동 복합커뮤니티센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 4,152,000,000 | 0 | 4,152,000,000 | 0% | |
| 석교동 복합커뮤니티센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 3,230,000,000 | 0 | 3,230,000,000 | 0% | |
| 중구보건소 공공건축물 그린리모델링 사업 | 보조 | 일반공공행정 | 2,642,191,000 | 207,667,780 | 2,434,523,220 | 7.86% | |
| 정생보건진료소 공공건축물 그린리모델링 사업 | 보조 | 일반공공행정 | 263,636,000 | 253,505,880 | 10,130,120 | 96.158% | |
| 오류동 복합커뮤니티센터 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 재무활동(회계정보과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 보조 | 일반공공행정 | 16,363,000 | 16,362,140 | 860 | 99.995% | |
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