회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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공원녹지과 [일반회계] | |||||||
도시 생태숲 조성 | |||||||
> 도시림조성관리 | |||||||
숲 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 83,294,000 | 67,056,000 | 16,238,000 | 80.505% | |
임도사업(전환) | 보조 | 농림해양수산 | 49,315,000 | 42,072,230 | 7,242,770 | 85.313% | |
사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 144,379,000 | 136,984,670 | 7,394,330 | 94.879% | |
조림사업(자체) | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
등산문화증진(전환) | 보조 | 농림해양수산 | 195,300,000 | 185,654,320 | 9,645,680 | 95.061% | |
미세먼지 저감 도시숲 조성관리 | 보조 | 농림해양수산 | 189,526,000 | 176,200,000 | 13,326,000 | 92.969% | |
산림작물생산단지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,218,000 | 7,218,000 | 0 | 100% | |
사방사업(구비) | 자체 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 49,629,000 | 10,371,000 | 82.715% | |
산림피해지 복구사업 | 보조 | 농림해양수산 | 79,272,000 | 76,695,600 | 2,576,400 | 96.75% | |
산지관리 | 보조 | 농림해양수산 | 10,600,000 | 10,600,000 | 0 | 100% | |
무수동 임도 보수사업 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 68,059,190 | 1,940,810 | 97.227% | |
> 산림보호사업 | |||||||
산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 65,162,000 | 60,402,200 | 4,759,800 | 92.695% | |
산림보호 | 자체 | 농림해양수산 | 73,496,000 | 66,110,950 | 7,385,050 | 89.952% | |
산불방지 | 보조 | 농림해양수산 | 30,480,000 | 27,205,560 | 3,274,440 | 89.257% | |
산림서비스 증진 | 보조 | 농림해양수산 | 42,248,000 | 40,579,840 | 1,668,160 | 96.052% | |
목재생산기반조성 | 보조 | 농림해양수산 | 644,000 | 644,000 | 0 | 100% | |
보호수 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 67,402,540 | 12,597,460 | 84.253% | |
산림재해일자리 | 보조 | 농림해양수산 | 234,164,000 | 228,718,660 | 5,445,340 | 97.675% | |
산사태발생 우려지역 실태조사 | 보조 | 농림해양수산 | 2,100,000 | 1,920,000 | 180,000 | 91.429% | |
2021년 산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 14,980,460 | 19,540 | 99.87% | |
공원·녹지 조성관리 | |||||||
> 공원조성 및 관리 | |||||||
공원(시설)녹지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 387,815,000 | 362,600,460 | 25,214,540 | 93.498% | |
공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 844,982,000 | 785,555,810 | 59,426,190 | 92.967% | |
서대전 광장 야외공연장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 15,000,000 | 10,034,000 | 4,966,000 | 66.893% | |
공원가꿈이 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 19,711,000 | 289,000 | 98.555% | |
서대전광장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 86,915,600 | 13,084,400 | 86.916% | |
공원화장실 관리비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 115,000,000 | 98,439,280 | 16,560,720 | 85.599% | |
어린이공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 68,582,190 | 1,417,810 | 97.975% | |
산서생활체육공원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 414,529,520 | 412,734,960 | 1,794,560 | 99.567% | |
새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 450,000,000 | 439,214,390 | 10,785,610 | 97.603% | |
근린공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 79,331,780 | 668,220 | 99.165% | |
스마트가든 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 28,404,000 | 1,596,000 | 94.68% | |
버드내조폐근린공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 6,870,000 | 143,130,000 | 4.58% | |
> 아름다운 꽃도시 조성 | |||||||
양묘장 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 124,672,000 | 123,940,430 | 731,570 | 99.413% | |
꽃도시 조성(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 42,557,820 | 7,442,180 | 85.116% | |
꽃도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 19,967,510 | 32,490 | 99.838% | |
> 푸른숲 조성 | |||||||
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환) | 보조 | 국토및지역개발 | 864,900,000 | 450,830,640 | 414,069,360 | 52.125% | |
> 심은나무 유지관리 | |||||||
녹지 심은나무 유지관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 486,000,000 | 434,056,780 | 51,943,220 | 89.312% | |
심은나무 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,299,104,000 | 887,402,320 | 411,701,680 | 68.309% | |
가로녹지 경관개선(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 74,000,000 | 60,015,800 | 13,984,200 | 81.102% | |
아름다운 가로수길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 230,000,000 | 210,419,680 | 19,580,320 | 91.487% | |
행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
기준인건비 | 자체 | 기타 | 260,441,000 | 259,474,730 | 966,270 | 99.629% | |
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 32,089,000 | 32,089,000 | 0 | 100% | |
기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
재무활동(공원녹지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
보전지출 | 보조 | 국토및지역개발 | 255,499,000 | 255,479,290 | 19,710 | 99.992% | |
행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
행정사무경비 | 자체 | 기타 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0% | |
재무활동(공원녹지과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
여유자금 예치 | 자체 | 국토및지역개발 | 674,980,000 | 0 | 674,980,000 | 0% |
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