| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획홍보실 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 213,974,000 | 211,113,460 | 2,860,540 | 98.663% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 45,868,000 | 45,764,910 | 103,090 | 99.775% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 예비비 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 20,161,641,000 | 0 | 20,161,641,000 | 0% | |
| 구정종합 기획조정 | |||||||
| > 성과주의 구정살림 운영 | |||||||
| 공통재정관리 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 19,319,480 | 50,680,520 | 27.599% | |
| 계획적이고 효율적인 재정운영 | 자체 | 일반공공행정 | 198,504,000 | 192,432,010 | 6,071,990 | 96.941% | |
| > 구정 기획운영 | |||||||
| 구정 주요업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 47,263,000 | 44,319,200 | 2,943,800 | 93.771% | |
| 의회업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 18,576,000 | 18,576,000 | 0 | 100% | |
| 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
| > 신뢰받는 법무행정 | |||||||
| 소송 및 손해배상 업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 86,920,000 | 74,239,996 | 12,680,004 | 85.412% | |
| 규제개혁 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 60% | |
| > 평가분석 역량강화 | |||||||
| 구정업무 평가분석 | 자체 | 일반공공행정 | 44,212,000 | 44,212,000 | 0 | 100% | |
| 구행정 종합 홍보 | |||||||
| > 구정시책 종합홍보 | |||||||
| 구보 발간 | 자체 | 일반공공행정 | 149,174,000 | 149,172,420 | 1,580 | 99.999% | |
| 구정홍보 및 자료관리 | 자체 | 일반공공행정 | 318,293,000 | 314,059,600 | 4,233,400 | 98.67% | |
| 뉴미디어 활용 구정홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 193,908,000 | 186,581,330 | 7,326,670 | 96.222% | |
| 소셜미디어 서포터즈 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 43,460,000 | 41,178,000 | 2,282,000 | 94.749% | |
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 기본경비(기금) | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(기획홍보실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 3,562,612,000 | 0 | 3,562,612,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 431,297,000 | 425,125,360 | 6,171,640 | 98.569% | |
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