| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 [일반회계] | |||||||
| 지방 선진행정 역량 강화 | |||||||
| > 활기찬 직장분위기 조성 | |||||||
| 후생복리지원 | 자체 | 일반공공행정 | 346,211,000 | 313,889,980 | 32,321,020 | 90.664% | |
| 맞춤형 복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 2,151,140,000 | 1,941,761,280 | 209,378,720 | 90.267% | |
| 안전하고 청결한 청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 371,646,000 | 304,892,960 | 66,753,040 | 82.039% | |
| 종합행정 및 주요 역점사업 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 245,137,000 | 210,986,210 | 34,150,790 | 86.069% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 359,370,000 | 295,468,070 | 63,901,930 | 82.218% | |
| > 성과중심의 공정한 인사행정 | |||||||
| 인사행정 내실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 86,305,000 | 80,739,520 | 5,565,480 | 93.551% | |
| 우수 공무원 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 10,300,000 | 6,600,000 | 3,700,000 | 64.078% | |
| 연금관련 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 251,314,000 | 225,208,030 | 26,105,970 | 89.612% | |
| > 전문 행정인 육성 | |||||||
| 공무원 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 576,400,000 | 444,678,800 | 131,721,200 | 77.148% | |
| > 건전한 노사문화 정립 | |||||||
| 공무원 노사지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,514,000 | 23,004,000 | 6,510,000 | 77.943% | |
| 근로자 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 35,692,000 | 33,320,630 | 2,371,370 | 93.356% | |
| 공무직 맞춤형복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 220,800,000 | 194,530,235 | 26,269,765 | 88.102% | |
| 청원경찰 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,465,000 | 3,421,760 | 2,043,240 | 62.612% | |
| > 향토방위지원 | |||||||
| 지역예비군 육성지원 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
| 통합방위협의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,194,000 | 2,994,000 | 7,200,000 | 29.37% | |
| 행정운영경비(행정지원과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 22,452,139,000 | 21,475,693,620 | 976,445,380 | 95.651% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 47,076,000 | 46,977,640 | 98,360 | 99.791% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 157,680,000 | 141,240,000 | 16,440,000 | 89.574% | |
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