| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획홍보실 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 215,558,000 | 156,390,310 | 59,167,690 | 72.551% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 47,868,000 | 47,764,910 | 103,090 | 99.785% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 예비비 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 17,236,495,000 | 0 | 17,236,495,000 | 0% | |
| 구정종합 기획조정 | |||||||
| > 성과주의 구정살림 운영 | |||||||
| 공통재정관리 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 2,557,100 | 67,442,900 | 3.653% | |
| 계획적이고 효율적인 재정운영 | 자체 | 일반공공행정 | 201,104,000 | 159,446,760 | 41,657,240 | 79.286% | |
| > 구정 기획운영 | |||||||
| 구정 주요업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 47,263,000 | 37,053,000 | 10,210,000 | 78.397% | |
| 의회업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 18,576,000 | 4,971,000 | 13,605,000 | 26.76% | |
| 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
| > 신뢰받는 법무행정 | |||||||
| 소송 및 손해배상 업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 86,920,000 | 24,514,520 | 62,405,480 | 28.204% | |
| 규제개혁 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 | 30% | |
| > 평가분석 역량강화 | |||||||
| 구정업무 평가분석 | 자체 | 일반공공행정 | 36,012,000 | 13,596,000 | 22,416,000 | 37.754% | |
| 구행정 종합 홍보 | |||||||
| > 구정시책 종합홍보 | |||||||
| 구보 발간 | 자체 | 일반공공행정 | 167,212,000 | 60,246,260 | 106,965,740 | 36.03% | |
| 구정홍보 및 자료관리 | 자체 | 일반공공행정 | 318,293,000 | 168,894,800 | 149,398,200 | 53.063% | |
| 뉴미디어 활용 구정홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 154,076,000 | 46,694,150 | 107,381,850 | 30.306% | |
| 소셜미디어 서포터즈 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 43,460,000 | 14,328,000 | 29,132,000 | 32.968% | |
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 기본경비(기금) | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(기획홍보실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 3,320,007,000 | 0 | 3,320,007,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 40,340,000 | 38,305,810 | 2,034,190 | 94.957% | |
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