| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 [일반회계] | |||||||
| 지방 선진행정 역량 강화 | |||||||
| > 활기찬 직장분위기 조성 | |||||||
| 후생복리지원 | 자체 | 일반공공행정 | 382,651,000 | 209,497,790 | 173,153,210 | 54.749% | |
| 맞춤형 복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 2,061,140,000 | 1,487,357,000 | 573,783,000 | 72.162% | |
| 안전하고 청결한 청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 371,646,000 | 191,581,660 | 180,064,340 | 51.55% | |
| 종합행정 및 주요 역점사업 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 245,137,000 | 213,476,900 | 31,660,100 | 87.085% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 359,370,000 | 147,484,550 | 211,885,450 | 41.04% | |
| > 성과중심의 공정한 인사행정 | |||||||
| 인사행정 내실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 86,305,000 | 80,176,360 | 6,128,640 | 92.899% | |
| 우수 공무원 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 10,300,000 | 4,400,000 | 5,900,000 | 42.718% | |
| 연금관련 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 252,709,000 | 137,686,620 | 115,022,380 | 54.484% | |
| > 전문 행정인 육성 | |||||||
| 공무원 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 557,680,000 | 197,803,740 | 359,876,260 | 35.469% | |
| > 건전한 노사문화 정립 | |||||||
| 공무원 노사지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,514,000 | 8,794,000 | 20,720,000 | 29.796% | |
| 근로자 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 35,692,000 | 33,142,000 | 2,550,000 | 92.856% | |
| 공무직 맞춤형복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 210,400,000 | 155,660,835 | 54,739,165 | 73.983% | |
| 청원경찰 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,465,000 | 4,621,760 | 843,240 | 84.57% | |
| > 향토방위지원 | |||||||
| 지역예비군 육성지원 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
| 통합방위협의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,194,000 | 2,994,000 | 7,200,000 | 29.37% | |
| 행정운영경비(행정지원과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 23,183,581,000 | 12,988,693,650 | 10,194,887,350 | 56.025% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 47,076,000 | 42,576,000 | 4,500,000 | 90.441% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 157,680,000 | 157,680,000 | 0 | 100% | |
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