| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계과 [일반회계] | |||||||
| 투명한 회계관리 | |||||||
| > 회계운영 지원 | |||||||
| 회계운영 및 결산관리 | 자체 | 일반공공행정 | 297,854,000 | 279,931,780 | 17,922,220 | 93.983% | |
| 계약업무 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 100% | |
| > 차량 및 물품관리 | |||||||
| 차량운행관리 | 자체 | 일반공공행정 | 284,990,000 | 200,344,070 | 84,645,930 | 70.299% | |
| 물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 32,478,000 | 18,868,290 | 13,609,710 | 58.096% | |
| 효율적인 정보통신 관리 | |||||||
| > 정보통신망 운영관리 | |||||||
| 통신시설 운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 829,027,000 | 366,755,740 | 462,271,260 | 44.239% | |
| 정보통신장비 현대화 | 자체 | 일반공공행정 | 6,450,000 | 6,437,690 | 12,310 | 99.809% | |
| 방범용 CCTV 설치 | 보조 | 일반공공행정 | 495,000,000 | 0 | 495,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(회계과) | |||||||
| > 인력운영비(총괄) | |||||||
| 기준인건비(총괄) | 자체 | 기타 | 43,714,078,000 | 21,273,888,640 | 22,440,189,360 | 48.666% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 45,468,000 | 45,468,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 110,700,000 | 65,725,000 | 44,975,000 | 59.372% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 254,332,000 | 176,015,920 | 78,316,080 | 69.207% | |
| 쾌적한 청사관리 | |||||||
| > 청사시설관리 | |||||||
| 시설유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,911,068,850 | 1,629,054,820 | 1,282,014,030 | 55.961% | |
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