| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 보조 | 기타 | 1,539,334,000 | 828,893,090 | 710,440,910 | 53.848% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 76,872,000 | 76,842,070 | 29,930 | 99.961% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 100% | |
| 하수도 관리 | |||||||
| > 하수도 정비 | |||||||
| 하수도 시설 정비 | 보조 | 환경 | 2,212,836,100 | 1,227,783,400 | 985,052,700 | 55.485% | |
| 하수도 시설 공사 | 보조 | 환경 | 2,340,799,000 | 1,208,712,080 | 1,132,086,920 | 51.637% | |
| 하천관리 | |||||||
| > 하천정비 | |||||||
| 하천 및 소하천 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 234,780,000 | 74,725,920 | 160,054,080 | 31.828% | |
| 하천정비 및 유지관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 345,450,000 | 236,889,290 | 108,560,710 | 68.574% | |
| 소하천 정비사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 11,124,694,000 | 972,188,630 | 10,152,505,370 | 8.739% | |
| 지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 60% | |
| 도로시설확충·정비 | |||||||
| > 도로유지 관리 | |||||||
| 관내 일원 도로시설물 정비공사 | 보조 | 교통및물류 | 1,483,766,000 | 499,838,620 | 983,927,380 | 33.687% | |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | 보조 | 교통및물류 | 332,924,000 | 119,477,230 | 213,446,770 | 35.887% | |
| 승강기 관리 | 자체 | 교통및물류 | 58,336,000 | 26,531,000 | 31,805,000 | 45.48% | |
| 자전거이용시설 정비 | 보조 | 교통및물류 | 220,000,000 | 109,071,710 | 110,928,290 | 49.578% | |
| 관내 도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 3,948,495,630 | 1,707,734,780 | 2,240,760,850 | 43.25% | |
| 개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) | 보조 | 교통및물류 | 1,114,919,940 | 133,084,540 | 981,835,400 | 11.937% | |
| 산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 744,394,400 | 245,467,560 | 498,926,840 | 32.975% | |
| 산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 777,863,300 | 87,092,800 | 690,770,500 | 11.196% | |
| 중촌건널목 입체화 | 보조 | 교통및물류 | 3,131,711,310 | 1,533,735,000 | 1,597,976,310 | 48.974% | |
| 관내 도로 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 190,000,000 | 56,655,320 | 133,344,680 | 29.819% | |
| > 도로개설 | |||||||
| 석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 교통및물류 | 450,000,000 | 36,106,400 | 413,893,600 | 8.024% | |
| > 가로·보안등 관리 | |||||||
| 가로·보안등 유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 609,360,000 | 456,104,000 | 153,256,000 | 74.85% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 622,000,000 | 208,061,980 | 413,938,020 | 33.45% | |
| 가로·보안등 유지보수(보조) | 보조 | 교통및물류 | 1,170,500,000 | 589,779,180 | 580,720,820 | 50.387% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 383,578,940 | 116,421,060 | 76.716% | |
| > 국·공유재산 관리 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 230,158,000 | 109,911,750 | 120,246,250 | 47.755% | |
| > 생활민원처리 | |||||||
| 행정대집행 운영 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 261,491,000 | 0 | 261,491,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 교통및물류 | 31,513,000 | 0 | 31,513,000 | 0% | |
| 지하수관리 | |||||||
| > 지하수 관리 | |||||||
| 지하수의 효율적 관리 | 자체 | 환경 | 10,576,000 | 2,856,000 | 7,720,000 | 27.005% | |
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