| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석교동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(석교동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 70,267,000 | 30,713,100 | 39,553,900 | 43.709% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 36,710,000 | 17,719,680 | 18,990,320 | 48.269% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 4,140,000 | 6,060,000 | 40.588% | |
| 주민자치 기반 강화(석교동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,878,000 | 10,479,210 | 16,398,790 | 38.988% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 97,920,000 | 98,000,000 | 49.98% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 2,210,000 | 3,070,000 | 41.856% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,132,000 | 8,897,680 | 12,234,320 | 42.105% | |
| 신청사 이전 | 자체 | 일반공공행정 | 127,260,000 | 0 | 127,260,000 | 0% | |
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