| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 문창동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20260219 | 2026년 1월 동행정업무추진 국내여비 지급 | 250,000 | *** | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 문창동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20260219 | 2026년 1월 동행정업무추진 국내여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 문창동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20260219 | 2026년 1월 동행정업무추진 국내여비 지급 | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 문창동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20260219 | 2026년 1월 동행정업무추진 국내여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 문창동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20260219 | 2026년 1월 동행정업무추진 국내여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 문창동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20260219 | 2026년 1월 동행정업무추진 국내여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 문창동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20260219 | 2026년 1월 동행정업무추진 국내여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 문창동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20260219 | 2026년 1월 동행정업무추진 국내여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 문창동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 2월 노래교실 음악저작권사용료 지급 | 5,990 | (주)한국음악저작권협회(문창동) | 일반지출 | 00000030 |
| [일반회계] 문창동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20260219 | 2026년 2월 모바일 행복이음 단말기 통신요금 지급 | 23,270 | (주)케이티 | 일반지출 | 00000007 |
| [일반회계] 문창동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260219 | 2026년 통합사례관리 대상자 통합서비스 지원(최O석/생활지원비) | 800,000 | 국민건강보험공단 | 일반지출 | 00000006 |
| [일반회계] 대사동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20260219 | 2026년 2월 그림자조명 전기요금 납부 | 5,900 | 한국전력공사(대사동) | 일반지출 | 00000047 |
| [일반회계] 대사동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20260219 | 2026년 2월 모바일 행복이음 태블릿PC 요금 납부 | 23,270 | 대전광역시중구청(KT) | 일반지출 | 00000005 |
| [일반회계] 용두동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 민원처리 수수료 결제 신용카드 단말기 임대료 지급 | 22,000 | 주식회사 세진정보 | 일반지출 | 00000024 |
| [일반회계] 용두동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 동 청사 정수기 렌탈 및 유지관리 계약 집행결의 | 59,800 | 청호나이스(주) | 일반지출 | 00000028 |
| [일반회계] 용두동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 1월 동 청사 비데 유지관리 용역 집행결의 | 87,000 | 웅진코웨이(용두동 비데) | 일반지출 | 00000027 |
| [일반회계] 용두동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20260219 | (2026년 2월) 휴게실 정수기 렌탈 및 유지관리 계약 집행결의 | 18,900 | 현대렌탈케어 | 일반지출 | 00000025 |
| [일반회계] 용두동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20260219 | (2026년 1월) 동 청사 무인경비 용역 집행결의 | 99,000 | （주）고려안전 | 일반지출 | 00000026 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장 통신요금 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000022 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 용두동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20260219 | 2026년 2월 통장수당(기본수당) 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000023 |
| [일반회계] 오류동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 음악저작권 수수료 지급 결의(26년 2월분) | 6,990 | 한국음악저작권협회 | 일반지출 | 00000030 |
| [일반회계] 태평1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 사무 용품(볼펜 등) 구입 | 996,000 | 삼화문구 오피스 태평점 | 일반지출 | 00000032 |
| [일반회계] 태평1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 주민자치센터 운영비(복사용지 등 구입) | 436,300 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000034 |
| [일반회계] 태평1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 화장실 용품(점보롤 등) 구입 | 202,800 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000035 |
| [일반회계] 태평1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 사무 용품(복사 용지 등) 구입 | 709,700 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000030 |
| [일반회계] 태평1동 |
종합민원 업무지원 | 자산및물품취득비 | 20260219 | 장구 구입 | 880,000 | 한밭국악사 | 일반지출 | 00000031 |
| [일반회계] 태평1동 |
종합민원 업무지원 | 자산및물품취득비 | 20260219 | 음악 반주기 구입 | 660,000 | 영일음향 | 일반지출 | 00000036 |
| [일반회계] 태평1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 2월 승강기 유지 보수료 | 110,000 | 우리엘리베이터 | 일반지출 | 00000028 |
| [일반회계] 태평1동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20260219 | 기관운영업무추진비(주민자치위원회 간담회 개최) | 178,040 | 물총칼국수앤수육 | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 태평1동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20260219 | 기관운영업무추진비(복지만두레 간담회 개최) | 128,000 | 가사벌한우 | 일반지출 | 00000033 |
| [일반회계] 태평2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 기간제근로자등보수 | 20260219 | 2026년 상반기 노인일자리 담당자 명절수당 지급 | 1,300,200 | *** | 일반지출 | 00000008 |
| [일반회계] 태평2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 기간제근로자등보수 | 20260219 | 2026년 상반기 노인일자리 담당자 명절수당 지급 | 108,350 | *** | 일반지출 | 00000008 |
| [일반회계] 태평2동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20260219 | 상장케이스 구입 품의 | 495,000 | 천일인쇄사 | 일반지출 | 00000027 |
| [일반회계] 태평2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20260219 | 동청사 2층 화장실 소변기 세척 밸브 수선 | 110,000 | 가나공사 | 일반지출 | 00000025 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 행정복지센터 사무용품 구입(문서보존상자, 정부화일) | 150,700 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000024 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 행정복지센터 운영 비품 구입(점보롤, 비닐봉투, 종이컵) | 221,400 | (주)그린주의 중부지역본부 | 일반지출 | 00000026 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 문서보관 캐비닛 시건장치 교체 | 44,000 | 삼부열쇠병원 | 일반지출 | 00000028 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 구민과의 대화 행사 현수막 제작 | 63,800 | 연안에드마트 | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 주민자치위원회 자매결연 기념 교류방문 축하현수막 제작 | 33,000 | 연안에드마트 | 일반지출 | 00000030 |
| [일반회계] 태평2동 |
자율방범 활동 지원 | 자율방범대실비지원 | 20260219 | 2026년 상반기 여성 자율방범대 운영비 지급 | 850,000 | *** | 일반지출 | 00000007 |
| [일반회계] 유천1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20260219 | 2026년 2월 전기요금 납부 | 2,259,930 | *** | 일반지출 | 00000025 |
| [일반회계] 유천1동 |
자율방범 활동 지원 | 자율방범대실비지원 | 20260219 | 2026년 상반기 자율방범대 운영비 지급 결의 | 850,000 | *** | 일반지출 | 00000005 |
| [일반회계] 유천1동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20260219 | 2026년 2월 모바일 행복이음 태블릿PC 요금 납부 | 23,270 | (주)KT | 일반지출 | 00000006 |
| [일반회계] 문화1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 동 청사 승강기 유지보수 관리 대행 용역 계약 | 230,000 | 대한엘리베이터(주) | 일반지출 | 00000034 |
| [일반회계] 문화1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 청사 소방시설 유지보수 대행 용역 계약 | 130,000 | 합자회사 제일소방전설공사 | 일반지출 | 00000033 |
| [일반회계] 문화1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20260219 | 전기요금(동 청사) 납부(2026년 2월) | 1,562,060 | 한국전력공사(문화1동) | 일반지출 | 00000035 |
| [일반회계] 문화1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20260219 | 상하수도 요금 납부(2026년 2월) | 180,410 | *** | 일반지출 | 00000036 |
| [일반회계] 문화1동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20260219 | 모바일행복이음 태블릿 사용 요금 지급결의 | 23,270 | (주)케이티 | 일반지출 | 00000005 |
| [일반회계] 문화2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 노인일자리 근린생활지원 동복조끼 구매 | 630,300 | 행복플러스보호작업장 | 일반지출 | 00000010 |
| [일반회계] 문화2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 노인일자리 실버꽃담소 조끼 구매 | 990,000 | 행복플러스보호작업장 | 일반지출 | 00000011 |
| [일반회계] 문화2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 노인일자리 및 사회활동지원사업 조끼 및 모자 세탁비 지급 | 553,500 | 크린토피아 코인워시 대전 문화2동 주민센 | 일반지출 | 00000013 |
| [일반회계] 문화2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 원활한 민원행정처리를 위한 복사용지 구입 | 538,000 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000029 |
| [일반회계] 문화2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | "안부한마디, 행복두배" 안부통(通) 발대식 현수막 제작 | 80,000 | 태전광고기획 | 일반지출 | 00000030 |
| [일반회계] 문화2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 주민자치프로그램 회원모집 홍보 현수막 제작 | 80,000 | 태전광고기획 | 일반지출 | 00000031 |
| [일반회계] 문화2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20260219 | 2026년 2월 한국음악저작권협회 저작권료 지급 | 6,990 | (사)한국음악저작권협회 | 일반지출 | 00000034 |
| [일반회계] 문화2동 |
종합민원 업무지원 | 자산및물품취득비 | 20260219 | 민원실 레이저프린터 트레이 구입 | 297,000 | 드림OA시스템 | 일반지출 | 00000032 |
| [일반회계] 문화2동 |
종합민원 업무지원 | 자산및물품취득비 | 20260219 | 주민자치프로그램 풍물교실 물품 구입 | 880,000 | 한밭국악사 | 일반지출 | 00000033 |
| [일반회계] 문화2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 시설비 | 20260219 | 2026년 동청사 3층 다목적실 시설개선공사 집행결의 | 5,512,000 | (주)한빛 | 수의1인견적 | 00000035 |
| [일반회계] 문화2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20260219 | 2026년 2월분 모바일행복이음 태블릿 통신료 지급 | 23,270 | 대전광역시중구청(KT) | 일반지출 | 00000014 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 공공운영비 | 20260219 | 2026년 1월분 후납우편요금 및 반송료 지급 | 620,700 | 충청지방우정청 | 일반지출 | 00000031 |
| [지하수관리] 건설과 |
지하수의 효율적 관리 | 공공운영비 | 20260219 | 지하수보조 관측망 통신요금(2026년 1월/이용료)납부결의 | 44,000 | sk텔레콤(건설과) | 일반지출 | 00000007 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 10,317 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 10,200 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 1,450 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 8,720 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 14,370 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 1 | 주차관리과BC카드결제 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 6,551 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 14,381 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 370 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 60,890 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 7,976 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 13,239 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 16,020 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20260219 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(2월 1회차) | 5,735 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000052 |