| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 문창동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240821 | 동청사 누수에 따른 수리수선 지급결의 | 770,000 | 주식회사 거웅종합건설 | 일반지출 | 00000205 |
| [일반회계] 문창동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20240821 | 2024년 8월 동맞춤형통합서비스 지원 통신요금 지급 | 42,900 | sk텔레콤(문창동) | 일반지출 | 00000039 |
| [일반회계] 석교동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 주민등록등초본 용지 구입 | 351,890 | 대전지방조달청 | 일반지출 | 00000182 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20240821 | 2024년 8월 통장 회의참석수당 지급결의 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 석교동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240821 | 2024년 7월 공용차량 전기충전요금 카드대금 납부 | 11,420 | 비씨카드(석교동) | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 석교동 |
자율방범 활동 지원 | 자율방범대실비지원 | 20240821 | 석교여성자율방범대 붙박이장 설치 | 900,000 | 행복한집 | 일반지출 | 00000062 |
| [일반회계] 석교동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240821 | 기관운영업무추진비 집행결의(주민자치위원회 회원 간담회) | 41,000 | 샛별양푼이 동태탕 | 일반지출 | 00000180 |
| [일반회계] 용두동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240821 | 노인일자리 및 노인사회활동지원사업 추진 관련 물품 구입(반코팅 장갑 등) | 1,244,000 | 오광철물건재 | 일반지출 | 00000037 |
| [일반회계] 용두동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240821 | 노인일자리 및 노인사회활동지원사업 추진 관련 물품 구입(라벨용지 등) | 488,000 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000038 |
| [일반회계] 용두동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 2024년 구민과의 대화 추진 관련 동 현판, 배너 제작 | 90,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000211 |
| [일반회계] 용두동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 2024년 주민등록 사실조사 홍보 현수막 제작 구입 | 49,500 | (주)세미 | 일반지출 | 00000213 |
| [일반회계] 용두동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 용두1구역 하늘채 엘센트로아파트 홍보 배너 제작 구입 | 66,000 | (주)세미 | 일반지출 | 00000214 |
| [일반회계] 용두동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240821 | 기관운영업무추진비 지급(새마을부녀회 간담회) | 150,000 | 화평본가 | 일반지출 | 00000215 |
| [일반회계] 용두동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240821 | 부서운영업무추진비 집행 및 지급 결의(음료 구입) | 204,800 | SSG.COM | 일반지출 | 00000212 |
| [일반회계] 태평2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240821 | 2024년 노인일자리 물품 구입 (종량제봉투) | 990,000 | 신선마트 | 일반지출 | 00000049 |
| [일반회계] 태평2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240821 | 2024년 노인일자리 물품 구입(대나무비 외 3종) | 950,000 | 세광건재상사 | 일반지출 | 00000050 |
| [일반회계] 태평2동 |
행정사무경비 | 공공운영비 | 20240821 | 사무용 책상 자물쇠 교체 | 99,000 | 삼부열쇠병원 | 일반지출 | 00000171 |
| [일반회계] 태평2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20240821 | 비상근무 순찰용 우비 구입 | 21,000 | 쿠팡(주) | 일반지출 | 00000167 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 2024년 7월분 민원증명서 및 폐기물스티커 수수료 신용카드 결제금에 대한 후취 정산 수수료 지급 | 100,800 | 한국정보통신(주) 태평2동 | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 동 직원용 여름방석 구입 | 142,600 | 쿠팡(주) | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 동청사 우산꽂이 추가 구입 | 20,000 | 쿠팡(주) | 일반지출 | 00000165 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 인감대장 인쇄 | 220,000 | 용경토탈전자출판사 | 일반지출 | 00000166 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 구민과의 대화 게시용 현수막 제작 | 50,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000168 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 2024년 주민등록 사실조사 홍보용 현수막 제작 | 66,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000169 |
| [일반회계] 태평2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 동청사 화장실용품(점보롤) 구입 | 91,800 | (주)그린주의 중부지역본부 | 일반지출 | 00000170 |
| [일반회계] 태평2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240821 | 기관운영업무추진비 집행결의(지역현안 실무협의 간담회) | 103,000 | 베이징 | 일반지출 | 00000172 |
| [일반회계] 태평2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240821 | 기관운영업무추진비 집행결의(노인일자리 간담회) | 176,000 | 정가네 | 일반지출 | 00000173 |
| [일반회계] 태평2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240821 | 기관운영업무추진비 집행결의(기관단체장협의회 간담회) | 27,000 | 투썸플레이스삼부스 | 일반지출 | 00000174 |
| [일반회계] 태평2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240821 | 기관운영업무추진비 집행결의(기관단체장협의회 간담회) | 138,000 | 베이징 | 일반지출 | 00000174 |
| [일반회계] 태평2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240821 | 기관운영업무추진비 집행결의(인사이동에 따른 직원 격려) | 63,000 | 우리쌈대패 | 일반지출 | 00000175 |
| [일반회계] 태평2동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240821 | 부서운영업무추진비 지급 결의(커피 등 구입) | 287,000 | 신선마트 | 일반지출 | 00000164 |
| [일반회계] 태평2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사무관리비 | 20240821 | 찾아가는 보건복지서비스 업무 추진을 위한 현수막 제작 결의 | 25,000 | 나스타유통 | 일반지출 | 00000051 |
| [일반회계] 유천1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 2024년 청사 비데 유지관리 비용 지급결의 | 77,000 | 한국정수기종합관리센터 육각수월드 | 일반지출 | 00000153 |
| [일반회계] 유천1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 2024년 청사 정수기 유지관리 비용 지급결의 | 33,900 | 청호나이스(주) | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 유천1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240821 | 2024년 청사 정수기 유지관리 비용 지급결의 | 33,000 | 한국정수기종합관리센터 육각수월드 | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 유천1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240821 | 2024년 8월 TV수신료 납부 | 7,500 | 한국전력공사(유천1동) | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240821 | 2024년 8월 버드내도서관 인터넷 요금 납부 | 22,550 | SK텔레콤주식회사 | 일반지출 | 00000196 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240821 | 2024년 8월 동청사 전기요금 | 664,840 | 한국전력공사(유천2동) | 일반지출 | 00000197 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240821 | 로고젝터 전기요금(8월) | 21,460 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000198 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240821 | 로고젝터 전기요금(8월) | 14,350 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000198 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240821 | 로고젝터 전기요금(8월) | 35,820 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000198 |
| [일반회계] 유천2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20240821 | 2024년 8월 스마트워치 통신요금 납부 | 42,900 | SK텔레콤주식회사 | 일반지출 | 00000031 |
| [일반회계] 문화2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20240821 | 2024년 8월분 안전지킴이 스마트워치 통신료 지급 | 42,900 | sk텔레콤(문화2동) | 일반지출 | 00000061 |