| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 교통행정과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 상장케이스 및 내지 구입 | 262,900 | (주)하이브 | 일반지출 | 00000114 |
| [일반회계] 교통행정과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 행정봉투 구입 | 240,000 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 공동주택과 |
공동주택 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 제 3차 찾아가는 공동주택관리맞춤형 교육 강사 수당 지급결의 | 222,410 | *** | 일반지출 | 00000038 |
| [일반회계] 공동주택과 |
공동주택 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 제 3차 찾아가는 공동주택관리맞춤형 교육 강사 수당 지급결의 | 7,590 | 대전광역시중구청(세입세출외현금) | 일반지출 | 00000038 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 859,880 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 396,870 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 255,770 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 119,500 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 132,320 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 527,340 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 481,990 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 139,470 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 476,240 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 227,050 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 291,030 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 179,250 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 465,470 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 132,290 | *** | 일반지출 | 00000100 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000101 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000101 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000101 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000101 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000101 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000101 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000101 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 사무관리비 | 20250609 | 2025년도 중구보건소 전기안전관리 용역 지급결의 | 175,000 | *** | 일반지출 | 00000923 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 사무관리비 | 20250609 | SMS ASP 서비스 이용료 지급(5월) | 80,380 | (주)씨에스지넷 | 일반지출 | 00000924 |
| [일반회계] 건강정책과 |
접종실 운영 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 예방접종실 공기청정기 임차료 지급결의 (6월) | 31,900 | 엘지전자(주) | 일반지출 | 00000925 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 15주차 치매환자 쉼터(찬슬반, 다옴반 ) 프로그램 강사수당 지급 | 6,600 | 중구보건소 소득세등(강사) | 일반지출 | 00000256 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 15주차 치매환자 쉼터(찬슬반, 다옴반 ) 프로그램 강사수당 지급 | 96,700 | *** | 일반지출 | 00000256 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 15주차 치매환자 쉼터(찬슬반, 다옴반 ) 프로그램 강사수당 지급 | 96,700 | *** | 일반지출 | 00000256 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 16주차 기억숲 인지강화교실 강사수당 지급 | 6,600 | 중구보건소 소득세등(강사) | 일반지출 | 00000257 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 16주차 기억숲 인지강화교실 강사수당 지급 | 96,700 | *** | 일반지출 | 00000257 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 16주차 기억숲 인지강화교실 강사수당 지급 | 96,700 | *** | 일반지출 | 00000257 |
| [일반회계] 의회사무국 |
사무국 운영 지원 | 사무관리비 | 20250609 | 회의실 및 의원상담실과 사무실 등 방석 세탁 | 414,000 | 김욱형 | 일반지출 | 00000582 |
| [일반회계] 의회사무국 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 5월 급량비 지출 | 171,000 | 마당칼국수 | 일반지출 | 00000581 |
| [일반회계] 의회사무국 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 5월 급량비 지출 | 225,000 | 소호차이나 | 일반지출 | 00000581 |
| [일반회계] 의회사무국 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 5월 급량비 지출 | 603,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000581 |
| [일반회계] 의회사무국 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 5월 급량비 지출 | 315,000 | 맘스터치 선화대흥점 | 일반지출 | 00000581 |
| [일반회계] 의회사무국 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 5월 급량비 지출 | 261,000 | 타향골식당(대표) | 일반지출 | 00000581 |
| [일반회계] 의회사무국 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 5월 급량비 지출 | 9,000 | 타향골식당(대표) | 일반지출 | 00000581 |
| [일반회계] 의회사무국 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 5월 급량비 지출 | 81,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000581 |
| [일반회계] 의회사무국 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 5월 급량비 지출 | 117,000 | 부안집밥 | 일반지출 | 00000581 |
| [일반회계] 의회사무국 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 5월 급량비 지출 | 45,000 | 타향골식당(대표) | 일반지출 | 00000581 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 뿌리공원 유료시설 신용카드 후취수수료 지급 | 51,700 | NH농협카드 | 일반지출 | 00000516 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 뿌리공원 유료시설 신용카드 후취수수료 지급 | 42,480 | 비씨카드 | 일반지출 | 00000516 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 뿌리공원 유료시설 신용카드 후취수수료 지급 | 30,700 | 현대카드주식회사 | 일반지출 | 00000516 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 뿌리공원 유료시설 신용카드 후취수수료 지급 | 46,140 | KB국민은행 | 일반지출 | 00000516 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 뿌리공원 유료시설 신용카드 후취수수료 지급 | 12,160 | 롯데카드 | 일반지출 | 00000516 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 뿌리공원 유료시설 신용카드 후취수수료 지급 | 26,790 | 삼성카드주식회사 | 일반지출 | 00000516 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 뿌리공원 유료시설 신용카드 후취수수료 지급 | 29,690 | 신한카드 | 일반지출 | 00000516 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 뿌리공원 유료시설 신용카드 후취수수료 지급 | 42,120 | 하나카드 | 일반지출 | 00000516 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 관리(보조) | 공공운영비 | 20250609 | 뿌리공원 여름꽃 화단 유지관리용역 | 2,992,000 | 경북꽃농장 | 일반지출 | 00000518 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20250609 | 부서운영업무추진비 지급 | 450,000 | 완도수산야채막회 | 일반지출 | 00000517 |
| [일반회계] 효문화마을관리사업소 |
뿌리공원 산책로 정비 | 시설비 | 20250609 | 뿌리공원 산책로 정비사업 관급자재(평상) | 3,946,970 | 대전지방조달청 | 일반경쟁 | 00000515 |
| [일반회계] 문창동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 공기청정기 관리비 집행결의 | 35,110 | (주)쿠쿠홈시스(공청기) | 일반지출 | 00000130 |
| [일반회계] 문창동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 비데 관리비 집행결의 | 95,400 | 쿠쿠홈시스(비데) | 일반지출 | 00000131 |
| [일반회계] 문창동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 정수기 관리비 집행결의 | 25,900 | (주)현대렌탈케어 | 일반지출 | 00000132 |
| [일반회계] 문창동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 6월 정수기 관리비 집행결의 | 16,900 | (주)현대렌탈케어 | 일반지출 | 00000132 |
| [일반회계] 대사동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 573,260 | *** | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 대사동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 198,430 | *** | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 대사동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 693,100 | *** | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 대사동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 314,690 | *** | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 대사동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 298,750 | *** | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 대사동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 179,250 | *** | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 대사동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 513,850 | *** | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 대사동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 150,200 | *** | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 대사동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 246,760 | *** | 일반지출 | 00000163 |
| [일반회계] 대사동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내 출장여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 대사동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 대사동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 대사동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내 출장여비 지급 | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 대사동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내 출장여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 대사동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내 출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 대사동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내 출장여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 대사동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내 출장여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 대사동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 관내 출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000162 |
| [일반회계] 용두동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20250609 | 2025년 5월 상하수도 요금 납부 | 88,250 | 대전 상수도사업 중부사업(용두56-169) | 일반지출 | 00000151 |
| [일반회계] 용두동 |
중구사랑상품권 발행 및 운영 | 기간제근로자등보수 | 20250609 | 2025년 5월 중구통 홍보마케터 인부임 지급 | 2,535,070 | *** | 일반지출 | 00000016 |
| [일반회계] 용두동 |
중구사랑상품권 발행 및 운영 | 기간제근로자등보수 | 20250609 | 2025년 5월 중구통 홍보마케터 인부임 지급 | 203,410 | *** | 일반지출 | 00000016 |
| [일반회계] 용두동 |
중구사랑상품권 발행 및 운영 | 기간제근로자등보수 | 20250609 | 2025년 5월 중구통 홍보마케터 인부임 지급 | 21,520 | *** | 일반지출 | 00000016 |
| [일반회계] 용두동 |
중구사랑상품권 발행 및 운영 | 기간제근로자등보수 | 20250609 | 2025년 5월 중구통 홍보마케터 4대보험료(사업장부담금) 지급 | 203,410 | *** | 일반지출 | 00000017 |
| [일반회계] 용두동 |
중구사랑상품권 발행 및 운영 | 기간제근로자등보수 | 20250609 | 2025년 5월 중구통 홍보마케터 4대보험료(사업장부담금) 지급 | 64,810 | *** | 일반지출 | 00000017 |
| [일반회계] 오류동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년도 동청사 정수기 렌탈관리 용역 집행 결의(6월 청구분) | 31,900 | 코웨이(주) | 일반지출 | 00000134 |
| [일반회계] 오류동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년도 동청사 정수기 렌탈관리 용역 집행 결의(6월 청구분) | 19,900 | SK매직(주) | 일반지출 | 00000134 |
| [일반회계] 오류동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20250609 | 전기요금 지급 결의(6월 청구분) | 547,390 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000133 |
| [일반회계] 태평1동 |
노인 사회활동 지원사업 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 노인일자리 출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000018 |
| [일반회계] 태평1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년도 2분기 청사 냉온정수기(임차) 유지관리 계약 및 관리비 지급(민원실 추가) | 69,000 | 김미의(한국정수기종합관리센터) | 일반지출 | 00000141 |
| [일반회계] 태평1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년도 2분기 청사 냉온정수기(임차) 유지관리 계약 및 관리비 지급 | 276,000 | 김미의(한국정수기종합관리센터) | 일반지출 | 00000143 |
| [일반회계] 태평1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년도 청사 비데(임차) 유지관리 계약 및 관리비 지급 | 357,600 | 김미의(한국정수기종합관리센터) | 일반지출 | 00000142 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 5월 특근자 급식비 지급결의 | 81,000 | 야호분식 | 일반지출 | 00000140 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 5월 특근자 급식비 지급결의 | 117,000 | 훈짬뽕 | 일반지출 | 00000140 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 5월 특근자 급식비 지급결의 | 162,000 | 금강매운탕 | 일반지출 | 00000140 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 140,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 100,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 274,850 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 1,027,700 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 418,250 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 148,100 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 1,190,610 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 430,200 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 246,760 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 268,220 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 242,990 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 130,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 110,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 문화1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 동청사 마을회관 정수기 임대차(관리) 계약 | 330,000 | 한국정수기종합관리센터 육각수월드 | 일반지출 | 00000147 |
| [일반회계] 문화1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 청사 내 비데 임대차(관리) 계약 | 396,000 | 한국정수기종합관리센터 육각수월드 | 일반지출 | 00000148 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 5월 산성동 급량비 지급 | 351,000 | 롯데리아대전산성점 | 일반지출 | 00000153 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 5월 산성동 급량비 지급 | 297,000 | 행복정육식당 | 일반지출 | 00000153 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 5월 산성동 급량비 지급 | 135,000 | 유병희-춘천집닭갈비 | 일반지출 | 00000153 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 90,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 170,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 220,490 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 236,030 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 407,700 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 354,050 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 590,090 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 429,160 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 278,950 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 222,150 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 1,045,090 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 1,195,000 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 669,200 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 633,350 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 525,800 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 334,600 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 439,880 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 203,850 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 사무관리비 | 20250609 | 불법주정차 단속원 근무복(여름 바람막이) 구입 | 158,000 | TNF 대전은행점 | 일반지출 | 00000161 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 49,290 | 태성주유소 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 480 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 10,990 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 7,420 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 3,710 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 8,790 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 67,780 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 5,490 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 6,030 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법주정차 과태료 부과 | 공공운영비 | 20250609 | 2025년 불법주정차위반 교통전산관리시스템 유지보수 용역 집행품의 | 1,661,000 | (주)엑스아이티 | 수의1인견적 | 00000160 |
| [주차장] 주차관리과 |
교통상황실(CCTV) 운영 | 공공운영비 | 20250609 | 2025년 불법주정차 무인단속시스템 유지보수 용역 집행품의 | 5,706,470 | 주식회사 혼정보통신 | 수의2인이상견적 | 00000159 |
| [주차장] 주차관리과 |
특별회계 체납액 정리 | 공공운영비 | 20250609 | 2025년 압류관리시스템 유지보수 용역 집행품의 | 1,155,000 | (주)엑스아이티 | 수의1인견적 | 00000158 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 300,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [사정지구토지구획정리사업] 도시계획과 |
사정지구 공공시설물 정비 | 시설비 | 20250609 | 사정지구 내 보도정비공사 관급자재 구입 집행품의(사고이월) | 15,201,640 | 대전지방조달청장 | 일반경쟁 | 00000026 |