| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 효문화마을관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(효문화마을관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,900,000 | 2,973,000 | 6,927,000 | 30.03% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 253,798,000 | 118,174,150 | 135,623,850 | 46.562% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,717,518,000 | 758,639,660 | 958,878,340 | 44.171% | |
| 공원녹지 조성관리 | |||||||
| > 뿌리공원관리 | |||||||
| 뿌리공원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 573,761,000 | 204,128,410 | 369,632,590 | 35.577% | |
| 뿌리공원 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 336,911,000 | 156,196,170 | 180,714,830 | 46.361% | |
| 공중화장실 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 2,640,000 | 7,360,000 | 26.4% | |
| 뿌리공원 산책로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 193,335,110 | 6,664,890 | 96.668% | |
| 한국족보박물관운영 | |||||||
| > 교육문화행사 | |||||||
| 박물관행사 | 자체 | 문화및관광 | 140,250,000 | 2,825,440 | 137,424,560 | 2.015% | |
| 문화서비스지원 | 자체 | 문화및관광 | 65,637,000 | 20,421,130 | 45,215,870 | 31.112% | |
| > 학예연구활동 | |||||||
| 유물관리 | 자체 | 문화및관광 | 90,861,000 | 73,055,520 | 17,805,480 | 80.404% | |
| > 시설관리 | |||||||
| 시설물 및 장비유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 34,797,000 | 11,649,220 | 23,147,780 | 33.478% | |
| 효문화마을관리사업소 운영 | |||||||
| > 복지서비스 지원 | |||||||
| 여가프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 60,200,000 | 23,580,230 | 36,619,770 | 39.17% | |
| 휴양객실 운영 | 자체 | 사회복지 | 237,470,000 | 107,616,550 | 129,853,450 | 45.318% | |
| 편의시설운영 | 자체 | 사회복지 | 431,695,000 | 183,286,890 | 248,408,110 | 42.457% | |
| 건강 관리 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 복지 서비스 향상 교육 | 자체 | 사회복지 | 205,000 | 71,000 | 134,000 | 34.634% | |
| 취미교실 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,800,000 | 313,530 | 1,486,470 | 17.418% | |
| 효 문화 체험학습 운영 | 자체 | 사회복지 | 39,500,000 | 16,411,750 | 23,088,250 | 41.549% | |
| > 효문화마을관리사업소 시설관리 | |||||||
| 시설 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 180,440,000 | 80,188,420 | 100,251,580 | 44.44% | |
| 환경관리 | 보조 | 사회복지 | 100,807,000 | 45,838,660 | 54,968,340 | 45.472% | |
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