| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250630 | 2025년 6월 경리팀 관내출장여비 지급 (6.1.~6.25.) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000087 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250630 | 2025년 6월 경리팀 관내출장여비 지급 (6.1.~6.25.) | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000087 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250630 | 2025년 6월 경리팀 관내출장여비 지급 (6.1.~6.25.) | 80,000 | *** | 일반지출 | 00000087 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250630 | 2025년 6월 경리팀 관내출장여비 지급 (6.1.~6.25.) | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000087 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250630 | 2025년 6월 경리팀 관내출장여비 지급 (6.1.~6.25.) | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000087 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250630 | 관외출장여비 지급(통장직무연수 등 6월 관외출장) | 100,000 | *** | 일반지출 | 00000088 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 2025년 5월 청사관리팀 급량비 지급 | 144,000 | 종로할머니손칼국수 | 일반지출 | 00000078 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 2025년 5월 청사관리팀 급량비 지급 | 99,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000078 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 2025년 5월 경리팀 급량비 지급 | 360,000 | 본가칼국수 | 일반지출 | 00000079 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 2025년 5월 경리팀 급량비 지급 | 783,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000079 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 환경정비용 화분 구입 | 350,000 | 꽃피우다 | 일반지출 | 00000080 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 사무용품 구입(펜 등) | 918,000 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000081 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 2025년 5월 통신팀 급량비 지급 | 81,000 | 종로할머니손칼국수 | 일반지출 | 00000082 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 2025년 5월 통신팀 급량비 지급 | 99,000 | 타향골 | 일반지출 | 00000082 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 2025년 4월 통신팀 급량비 지급 | 63,000 | 종로할머니손칼국수 | 일반지출 | 00000084 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250625 | 2025년 4월 통신팀 급량비 지급 | 108,000 | 타향골 | 일반지출 | 00000084 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250616 | 2025년 6월 공기청정기 임차료 지급 | 65,440 | sk매직(회계정보과) | 일반지출 | 00000075 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250611 | 2025년 5월 통신팀 관내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000072 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250611 | 2025년 5월 통신팀 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000072 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250611 | 2025년 5월 통신팀 관내출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000072 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250611 | 2025년 5월 통신팀 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000072 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250611 | 2025년 5월 통신팀 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000072 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250611 | 2025년 5월 청사관리팀 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000073 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250611 | 2025년 5월 청사관리팀 출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000073 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250611 | 2025년 5월 청사관리팀 출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000073 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250610 | 태평1동 구 청사 물품 이관을 위한 운반비 지급 결의 | 165,000 | 반석공조 | 일반지출 | 00000065 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250610 | 2025년 4월 경리팀 급량비 지급 | 621,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000066 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250610 | 2025년 4월 청사관리팀 급량비 지급 | 153,000 | 소호차이나 | 일반지출 | 00000067 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250610 | 2025년 4월 청사관리팀 급량비 지급 | 126,000 | 김밥천국 | 일반지출 | 00000067 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250610 | 관외출장여비 지급(업무협약 지원 등 5월 관외출장) | 41,800 | *** | 일반지출 | 00000063 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250610 | 2025년 5월 경리팀 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000064 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250610 | 2025년 5월 경리팀 관내출장여비 지급 | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000064 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250610 | 2025년 5월 경리팀 관내출장여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000064 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250610 | 2025년 5월 경리팀 관내출장여비 지급 | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000064 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250610 | 2025년 5월 경리팀 관내출장여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000064 |