| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,820 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,820 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,820 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 행정지원과 |
통장 활동 지원 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 통장 직무연수 참가 행사실비지원금 지급 | 132,810 | *** | 일반지출 | 00008668 |
| [일반회계] 회계과 |
차량운행관리 | 공공운영비 | 20241021 | 2024년도 9월 공용차량 CNG 충전량 이용대금 납부 | 861,550 | 씨엔씨티에너지주식회사 회계과 | 일반지출 | 00008658 |
| [일반회계] 회계과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 10월 공기청정기 임차료 지급 | 65,440 | sk매직(회계정보과) | 일반지출 | 00000122 |
| [일반회계] 회계과 |
방범용 CCTV 설치 | 시설비 | 20241021 | 2024년 방범용 CCTV 성능개선 공사 실시설계 용역 집행품의 | 12,177,380 | (주) 유피정보통신 | 수의1인견적 | 00008654 |
| [일반회계] 토지정보과 |
개별공시지가 관리 | 사무관리비 | 20241021 | 사무용품 구입비 집행결의(플로터 잉크 등) | 968,000 | 드림OA시스템 | 일반지출 | 00000190 |
| [일반회계] 토지정보과 |
도로명주소사업 | 공공운영비 | 20241021 | 스마트 KAIS데이터 요금 지출(2024년 10월 청구분) | 19,710 | *** | 일반지출 | 00000189 |
| [일반회계] 토지정보과 |
도로명주소사업 | 공공운영비 | 20241021 | 스마트 KAIS데이터 요금 지출(2024년 10월 청구분) | 19,450 | *** | 일반지출 | 00000189 |
| [일반회계] 토지정보과 |
도로명주소사업 | 공공운영비 | 20241021 | 스마트 KAIS데이터 요금 지출(2024년 10월 청구분) | 19,450 | *** | 일반지출 | 00000189 |
| [일반회계] 토지정보과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241021 | 2024년 10월 공무직 임금 지급 | 2,753,300 | *** | 일반지출 | 00008647 |
| [일반회계] 토지정보과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241021 | 2024년 10월 공무직 임금 지급 | 439,520 | *** | 일반지출 | 00008647 |
| [일반회계] 토지정보과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241021 | 2024년 10월 공무직 임금 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00008647 |
| [일반회계] 토지정보과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241021 | 2024년 10월 공무직 임금 지급 | 297,670 | *** | 일반지출 | 00008647 |
| [일반회계] 토지정보과 |
지적재조사사업 | 공공운영비 | 20241021 | 지적재조사사업 우편료 지급 결의(2024.9월 청구분) | 1,030,350 | *** | 일반지출 | 00000188 |
| [일반회계] 세원관리과 |
세외수입체납액 정리 | 포상금 | 20241021 | 2024년 3분기 세외수입체납(구세외) 징수포상금 지급결의 | 177,100 | *** | 일반지출 | 00008659 |
| [일반회계] 세원관리과 |
세외수입체납액 정리 | 포상금 | 20241021 | 2024년 3분기 세외수입체납(구세외) 징수포상금 지급결의 | 244,700 | *** | 일반지출 | 00008659 |
| [일반회계] 세원관리과 |
세외수입체납액 정리 | 포상금 | 20241021 | 2024년 3분기 세외수입체납(구세외) 징수포상금 지급결의 | 263,100 | *** | 일반지출 | 00008659 |
| [일반회계] 세원관리과 |
세외수입체납액 정리 | 포상금 | 20241021 | 2024년 3분기 세외수입체납(구세외) 징수포상금 지급결의 | 87,500 | *** | 일반지출 | 00008659 |
| [일반회계] 세원관리과 |
세외수입체납액 정리 | 포상금 | 20241021 | 2024년 3분기 세외수입체납(구세외) 징수포상금 지급결의 | 227,600 | *** | 일반지출 | 00008659 |
| [일반회계] 복지정책과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20241021 | 부서운영을 위한 복사용지 구매 | 687,500 | 동산용사촌 | 일반지출 | 00000407 |
| [일반회계] 복지정책과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 4분기 복지정책과 공기청정기 사용료 지급 | 251,400 | (주)현대렌탈케어 | 일반지출 | 00000408 |
| [일반회계] 복지정책과 |
긴급복지지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20241021 | 긴급(생계비)지원 지급 결의 / 2024.10.21. | 713,100 | 김명옥 | 일반지출 | 00008656 |
| [일반회계] 복지정책과 |
긴급복지지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20241021 | 긴급(생계비)지원 지급 결의 / 2024.10.21. | 713,100 | 김숙영 | 일반지출 | 00008656 |
| [일반회계] 복지정책과 |
긴급복지지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20241021 | 긴급(생계비)지원 지급 결의 / 2024.10.21. | 713,100 | 임태호 | 일반지출 | 00008656 |
| [일반회계] 복지정책과 |
긴급복지지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20241021 | 긴급(생계비)지원 지급 결의 / 2024.10.21. | 1,178,400 | 이진 | 일반지출 | 00008656 |
| [일반회계] 복지정책과 |
복지정책운영 | 공공운영비 | 20241021 | 2024년 9월분 행복이음 SMS 발송요금 납부 | 2,730 | 복지정책과 sms요금 | 일반지출 | 00000406 |
| [일반회계] 여성아동과 |
보전지출 | 국고보조금반환금 | 20241021 | 2023년 보호종료아동 자립수당 국시비보조금 집행잔액 반납결의 | 5,840,000 | *** | 일반지출 | 00008665 |
| [일반회계] 여성아동과 |
보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20241021 | 2023년 보호종료아동 자립정착금 시비보조금 집행잔액 반납 | 10,000,000 | *** | 일반지출 | 00008660 |
| [일반회계] 여성아동과 |
보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20241021 | 2023년 아동복지시설 운영 시비보조금 잔액 반납결의 | 140,391,110 | *** | 일반지출 | 00008661 |
| [일반회계] 여성아동과 |
보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20241021 | 2023년 아동복지시설 운영 시비보조금 잔액 반납결의 | 12,740 | *** | 일반지출 | 00008661 |
| [일반회계] 여성아동과 |
보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20241021 | 2023년 보호종료아동 자립수당 시비보조금 집행잔액 반납결의 | 1,460,000 | *** | 일반지출 | 00008664 |
| [일반회계] 여성아동과 |
보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20241021 | 2023년 다함께돌봄센터 운영(자체) 시비보조금 반납결의 | 2,457,470 | *** | 일반지출 | 00008666 |
| [일반회계] 여성아동과 |
보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20241021 | 2023년 지역아동센터 및 다함께돌봄센터 센터맘 시비보조금 집행잔액 결의 | 30,317,800 | *** | 일반지출 | 00008667 |
| [일반회계] 여성아동과 |
청소년한부모 자립지원사업 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20241021 | 2024년 4분기 청소년한부모 자립활동촉진수당 지급 결의 | 300,000 | *** | 일반지출 | 00008652 |
| [일반회계] 여성아동과 |
아동양육시설 운영 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20241021 | 2024년 10월 아동양육시설(늘사랑아동센터) 인건비 지급 | 110,201,800 | 늘사랑아동센터 | 일반지출 | 00008669 |
| [일반회계] 여성아동과 |
아동양육시설 운영 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20241021 | 2024년 10월 아동양육시설(늘사랑아동센터) 운영비 지급 | 5,642,600 | 늘사랑아동센터 | 일반지출 | 00008670 |
| [일반회계] 여성아동과 |
아동양육시설 운영 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20241021 | 2024년 10월 아동양육시설(늘사랑아동센터) 종사자 특별수당 지급 | 4,784,520 | 늘사랑아동센터 | 일반지출 | 00008672 |
| [일반회계] 여성아동과 |
아동양육시설 운영 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20241021 | 2024년 10월 아동양육시설(늘사랑아동센터) 종사자 정액급식비 지급 | 1,329,040 | 늘사랑아동센터 | 일반지출 | 00008674 |
| [일반회계] 여성아동과 |
아동양육시설 운영 지원 | 사회복지사업보조 | 20241021 | 2024년 10월 아동양육시설(늘사랑아동센터) 월동김장비 지급 | 525,000 | 늘사랑아동센터 | 일반지출 | 00008671 |
| [일반회계] 여성아동과 |
아동양육시설 운영 지원 | 사회복지사업보조 | 20241021 | 2024년 10월 아동양육시설(늘사랑아동센터) 간식비 지급 | 1,302,000 | 늘사랑아동센터 | 일반지출 | 00008675 |
| [일반회계] 문화체육관광과 |
생활체육대회 참가 지원 | 민간행사사업보조 | 20241021 | 2024년 10월 중구체육회 생활체육진흥사업 및 구청장기 게이트볼대회 보조금 지급결의 | 3,359,000 | 대전광역시중구체육회 | 일반지출 | 00008644 |
| [일반회계] 문화체육관광과 |
중구체육회 운영지원 | 민간단체법정운영비보조 | 20241021 | 2024년 10월 중구체육회 생활체육진흥사업 및 구청장기 게이트볼대회 보조금 지급결의 | 4,640,000 | 대전광역시중구체육회 | 일반지출 | 00008645 |
| [일반회계] 문화체육관광과 |
중구체육회 운영지원(보조) | 민간단체법정운영비보조 | 20241021 | 2024년 10월 중구체육회 생활체육진흥사업 및 구청장기 게이트볼대회 보조금 지급결의 | 2,171,000 | 대전광역시중구체육회 | 일반지출 | 00008646 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 사무관리비 | 20241021 | 환경관리요원 가을철 낙엽수거용 마대 구입 | 6,811,200 | 계룡건재 | 수의1인견적 | 00008649 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 일반쓰레기 수거용 자동화용기(1,100L) 구입 | 2,391,840 | 대전지방조달청 | 일반지출 | 00000602 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 9월분 불법투기 CCTV(대종로601번길 30-17) 전기요금 납부 | 4,660 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000605 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 9월분 불법투기 CCTV(보문로 286) 전기요금 납부 | 2,080 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000606 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 9월분 환경관리요원 쉼터(우암로 14)전기요금 납부 | 128,950 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000607 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 9월분 불법투기 CCTV(대전천서로 175) 전기요금 납부 | 4,200 | 한국전력공사 | 일반지출 | 00000608 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 10월 환경노동조합 사무실 인터넷통신비 지급 | 25,240 | (주)케이티(환경과청소담당) | 일반지출 | 00000609 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 10월 공용차량 유류공동구매 카드대금 지급(22일) | 30,390 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00000610 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 10월 공용차량 유류공동구매 카드대금 지급(22일) | 74,380 | 태성주유소 | 일반지출 | 00000610 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 10월 공용차량 유류공동구매 카드대금 지급(22일) | 90,200 | 금성주유소 | 일반지출 | 00000610 |
| [일반회계] 기후환경과 |
청소장비 등 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 10월 공용차량 유류공동구매 카드대금 지급(22일) | 44,840 | 태성주유소 | 일반지출 | 00000610 |
| [일반회계] 기후환경과 |
공중(개방)화장실 관리 및 운영 | 공공운영비 | 20241021 | 공중화장실 정화조 청소요금(서대전육교아래) | 44,400 | 중구위생공사 | 일반지출 | 00000603 |
| [일반회계] 기후환경과 |
공중(개방)화장실 관리 및 운영 | 공공운영비 | 20241021 | 공중화장실 수리 및 수선 지급결의 | 410,000 | 주식회사 삼우전력 | 일반지출 | 00000604 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
경로당 시설지원 | 공공운영비 | 20241021 | 선화2경로당 등 3개소 수선비용 지급 | 2,838,000 | 가나공사 | 일반지출 | 00000193 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20241021 | 업무추진용 사무용품 구매 | 780,200 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000191 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
장애인차량 운영 지원 | 사회복지사업보조 | 20241021 | 2024년 4분기 장애인차량 운영지원(특별수송차량) 보조급 지급 | 7,980,000 | （사）대전지체장애인협회 중구지회 | 일반지출 | 00008676 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
장애인 복지 운영지원 | 시책추진업무추진비 | 20241021 | 시책추진업무추진비 지급(대한노인회 대전중구지회 간담회) | 131,000 | 로쏘주식회사 | 일반지출 | 00000195 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
중증장애인자립생활센터 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20241021 | 2024년 4분기 중증장애인자립생활센터 지원 운영 보조금 지급(빛나눔장애인자립생활센터) | 25,000,000 | 빛나눔장애인자립생활센터 | 일반지출 | 00008651 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
중증장애인자립생활센터 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20241021 | 2024년 4분기 대전장애인자립생활센터 지원 운영보조금 지급 | 41,066,000 | 대전장애인자립생활센터 | 일반지출 | 00008653 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
장애인 민원상담 | 사회복지사업보조 | 20241021 | 2024년 4분기 장애인민원 상담 사업 보조금 지급 | 4,783,000 | （사）대전지체장애인협회 중구지회 | 일반지출 | 00008673 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
경로당 시설 확충 | 시설비 | 20241021 | 현암경로당 신축공사 지반조사 용역 집행결의 | 3,414,400 | (주)조은이엔지 | 수의1인견적 | 00008677 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20241021 | 부서운영업무추진비 지급(대전효문화뿌리축제) | 31,000 | 벨로드 | 일반지출 | 00000192 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20241021 | 부서운영업무추진비 지급(대전효문화뿌리축제) | 18,000 | 마마푸드 | 일반지출 | 00000192 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20241021 | 부서운영업무추진비 지급(대전효문화뿌리축제) | 20,000 | 사단법인 대전광역시중구새마을회 | 일반지출 | 00000192 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20241021 | 부서운영업무추진비 지급(대전효문화뿌리축제) | 45,000 | 보나캠프(비)_스마트로 | 일반지출 | 00000192 |
| [일반회계] 노인장애인과 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20241021 | 업무추진용 복사용지 구입 | 412,500 | *** | 일반지출 | 00000194 |
| [일반회계] 도시계획과 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241021 | 기관운영업무추진비 지급 결의(경조사비) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000226 |
| [일반회계] 건설과 |
하천정비 및 유지관리(보조)(전환사업) | 시설비 | 20241021 | 2024년 하천유지관리 및 기성제 장비임차 용역 2차 집행품의 | 33,440,000 | 주식회사 가보건설 | 수의2인이상견적 | 00008655 |
| [일반회계] 건설과 |
관내 일원 도로시설물 정비공사 | 재료비 | 20241021 | 도로보수용 수선자재(도로포장용 보수재) 구입 | 3,300,000 | 사회적협동조합공유 | 수의1인견적 | 00008648 |
| [일반회계] 건설과 |
관내 일원 도로시설물 정비공사 | 시설비 | 20241021 | 2024년 도로시설물 연간단가 보수공사(동부지역) 폐기물 운반 용역 | 746,000 | 시온건설 주식회사 | 수의1인견적 | 00008662 |
| [일반회계] 건설과 |
가로·보안등 유지보수 | 재료비 | 20241021 | 가로(보안)등 유지보수자재(뿌리공원 경관조명용) 구입 | 8,265,000 | 주식회사 디자인라이팅 | 수의1인견적 | 00008650 |
| [일반회계] 정책개발실 |
정보화 역량 강화 | 사무관리비 | 20241021 | 정보화교육장 정수기 임차료 지급(2024년 10월분) | 31,900 | 코웨이(주)-정보화교육장 | 일반지출 | 00000198 |
| [일반회계] 정책개발실 |
정보화 역량 강화 | 공공운영비 | 20241021 | 정보화교육장 인터넷 회선 사용료 지급(2024년 10월분) | 385,000 | KT-정보화교육장 | 일반지출 | 00000199 |
| [일반회계] 정책개발실 |
빅데이터 사업추진 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 데이터 역량 강화 교육 강사수당 지급 | 209,760 | *** | 일반지출 | 00000195 |
| [일반회계] 정책개발실 |
빅데이터 사업추진 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 데이터 역량 강화 교육 강사수당 지급 | 18,400 | 대전중구 세입세출외현금 | 일반지출 | 00000195 |
| [일반회계] 정책개발실 |
빅데이터 사업추진 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 데이터 역량 강화 교육 강사수당 지급 | 1,840 | 대전중구 세입세출외현금 | 일반지출 | 00000195 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20241021 | 정보화팀 정수기 사용료 지급(2024년 10월분) | 32,200 | 코웨이(주)-정보화팀 | 일반지출 | 00000197 |
| [일반회계] 정책개발실 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20241021 | 관외출장여비 지급(국회 방문) | 88,900 | *** | 일반지출 | 00000196 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 사무관리비 | 20241021 | 2024년도 일간지 구독료 지급결의 | 40,000 | 한국일보(산성센터) | 일반지출 | 00001722 |
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 공공운영비 | 20241021 | 2024년 미세먼지 알리미 무선 통신요금 지급결의(10월) | 9,900 | LG유플러스(보건소) | 일반지출 | 00001723 |
| [일반회계] 건강정책과 |
감염병 관리대책 | 사무관리비 | 20241021 | (조달)진드기 매개 감염병 예방 홍보를 위한 진드기 기피제 구입 결의 | 2,090,000 | 대전지방조달청장 | 일반지출 | 00001721 |
| [일반회계] 건강정책과 |
감염병 관리대책 | 사무관리비 | 20241021 | (조달)진드기 매개 감염병 예방 홍보를 위한 진드기 기피제 구입 결의 | 11,280 | 대전지방조달청장 | 일반지출 | 00001721 |
| [일반회계] 건강정책과 |
보건소 구내식당 운영 | 기간제근로자등보수 | 20241021 | 2024년 10월 보건소 구내식당 취사보조 기간제근로자 인부임 지급 | 2,229,780 | *** | 일반지출 | 00001720 |
| [일반회계] 건강정책과 |
보건소 구내식당 운영 | 기간제근로자등보수 | 20241021 | 2024년 10월 보건소 구내식당 취사보조 기간제근로자 인부임 지급 | 2,229,780 | *** | 일반지출 | 00001720 |
| [일반회계] 건강정책과 |
보건소 구내식당 운영 | 기간제근로자등보수 | 20241021 | 2024년 10월 보건소 구내식당 취사보조 기간제근로자 인부임 지급 | 231,820 | *** | 일반지출 | 00001720 |
| [일반회계] 건강정책과 |
보건소 구내식당 운영 | 기간제근로자등보수 | 20241021 | 2024년 10월 보건소 구내식당 취사보조 기간제근로자 인부임 지급 | 377,680 | 사회보험합산 | 일반지출 | 00001720 |
| [일반회계] 건강증진과 |
건강증진사업관리 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 임산부 건강관리사업 홍보물(실리콘 턱받이) 구입 | 759,000 | 의약품_KICC_D | 일반지출 | 00000621 |
| [일반회계] 건강증진과 |
건강증진사업관리 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 장애인 심리재활교실 미술물품 구입 | 820,200 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000622 |
| [일반회계] 건강증진과 |
건강증진사업관리 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 장애인 심리재활교실 원예 물품 구입 | 375,000 | 아름다운공예사랑(공예놀이터) | 일반지출 | 00000623 |
| [일반회계] 건강증진과 |
건강증진사업관리 | 사무관리비 | 20241021 | 심뇌혈관질환 예방관리사업 리플릿 및 배너 구입 | 1,138,500 | (주)하이브 | 일반지출 | 00000624 |
| [일반회계] 건강증진과 |
건강증진사업관리 | 기타보상금 | 20241021 | 2024년 불소도포사업 치과의사 출장검진 수당 지급 | 386,800 | *** | 일반지출 | 00001719 |
| [일반회계] 건강증진과 |
건강증진사업관리 | 기타보상금 | 20241021 | 2024년 불소도포사업 치과의사 출장검진 수당 지급 | 13,200 | *** | 일반지출 | 00001719 |
| [일반회계] 건강증진과 |
지역사회중심금연지원서비스 | 사무관리비 | 20241021 | 금연상담센터 정수기, 공기청정기 렌탈료('24년 9월) | 52,900 | 코웨이(금연) | 일반지출 | 00000620 |
| [일반회계] 건강증진과 |
지역사회중심금연지원서비스 | 사무관리비 | 20241021 | 금연상담센터 정수기, 공기청정기 렌탈료('24년 9월) | 29,900 | 코웨이(금연상담) | 일반지출 | 00000620 |
| [일반회계] 건강증진과 |
지역사회중심금연지원서비스 | 사무관리비 | 20241021 | 금연아파트 현판 및 현수막 제작 구입 및 품의 | 396,000 | (주)하이브 | 일반지출 | 00000628 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 9월 힐링프로그램(원예) 물품 구입 | 450,000 | 에코가든 | 일반지출 | 00000626 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 치매환자 쉼터 및 인지강화교실 미술물품(9월 1차) 구입 | 996,600 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000629 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 치매환자 쉼터 및 인지강화교실 원예물품(9월 1차) 구입 | 954,000 | 에코가든 | 일반지출 | 00000630 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 치매안심센터 인지강화교실 프로그램 운영을 위한 원예물품 구입(10월1차) | 381,000 | 에코가든 | 일반지출 | 00000636 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 3기 8주차 치매환자 쉼터(찬슬반, 다옴반) 프로그램 강사수당 지급 | 23,100 | 중구보건소 소득세등(강사) | 일반지출 | 00000637 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 3기 8주차 치매환자 쉼터(찬슬반, 다옴반) 프로그램 강사수당 지급 | 145,050 | *** | 일반지출 | 00000637 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 3기 8주차 치매환자 쉼터(찬슬반, 다옴반) 프로그램 강사수당 지급 | 145,050 | *** | 일반지출 | 00000637 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 3기 8주차 치매환자 쉼터(찬슬반, 다옴반) 프로그램 강사수당 지급 | 193,400 | *** | 일반지출 | 00000637 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 3기 8주차 치매환자 쉼터(찬슬반, 다옴반) 프로그램 강사수당 지급 | 193,400 | *** | 일반지출 | 00000637 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 30주차 기억숲 인지강화교실 강사수당 지급 | 6,600 | 중구보건소 소득세등(강사) | 일반지출 | 00000638 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 30주차 기억숲 인지강화교실 강사수당 지급 | 96,700 | *** | 일반지출 | 00000638 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 30주차 기억숲 인지강화교실 강사수당 지급 | 96,700 | *** | 일반지출 | 00000638 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 공공운영비 | 20241021 | 2024년 9월 후납우편요금(치매안심센터) | 297,130 | 충청지방우정청 | 일반지출 | 00000619 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 행사운영비 | 20241021 | 2024년 치매극복 주간행사 홍보물(장바구니) 구입 | 997,600 | 다해기프트 | 일반지출 | 00000625 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 행사운영비 | 20241021 | 2024년 9월 치매가족 자조모임(캘리그라피 공예) 행사운영비 지급 | 240,000 | 율 | 일반지출 | 00000627 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 행사운영비 | 20241021 | 2024년 9월 힐링프로그램(영화관람) 행사운영비 지급 | 193,000 | 메가박스중앙(주)대전중앙로지점/문화비 | 일반지출 | 00000632 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 행사실비지원금 | 20241021 | 2024년 9월 힐링프로그램(영화관람) 행사실비지원금 다과비 지급 | 64,000 | 주식회사 씨티비앤에프 던킨대전대림빌딩점 | 일반지출 | 00000631 |
| [일반회계] 건강증진과 |
행정사무경비(건강증진과) | 사무관리비 | 20241021 | 의약관리팀 행정봉투 등 사무용품 구입 | 690,000 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000633 |
| [일반회계] 건강증진과 |
행정사무경비(건강증진과) | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 자살예방의 날 우수지자체 선정 및 자살상담전화 109 홍보 현수막 구입 | 77,000 | (복)성세시온의집 | 일반지출 | 00000634 |
| [일반회계] 건강증진과 |
행정사무경비(건강증진과) | 사무관리비 | 20241021 | 자살예방사업 홍보 등 현수막 구입 | 77,000 | (복)성세시온의집 | 일반지출 | 00000635 |
| [일반회계] 건강증진과 |
행정사무경비(건강증진과) | 공공운영비 | 20241021 | 2024년 9월 후납우편요금(보건지소) | 88,000 | 충청지방우정청 | 일반지출 | 00000618 |
| [일반회계] 은행선화동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 동청사 전기요금 납부(2024년 9월분) | 1,173,820 | 한국전력공사 대전세종충남본부 | 일반지출 | 00000241 |
| [일반회계] 은행선화동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 로고라이트 전기요금 납부(2024년 9월분) | 6,810 | 한국전력공사 대전세종충남본부 | 일반지출 | 00000242 |
| [일반회계] 은행선화동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 로고라이트 전기요금 납부(2024년 9월분) | 5,920 | 한국전력공사 대전세종충남본부 | 일반지출 | 00000242 |
| [일반회계] 목동 |
작은 도서관(문고) 지원 | 사무관리비 | 20241021 | 목동마미뜰 작은도서관 도서 구입(2차) | 1,291,050 | 주식회사계룡문고 | 일반지출 | 00000049 |
| [일반회계] 목동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 노인일자리 물품(다과비) 구입 결의(카스테라) | 40,000 | 신라방 | 일반지출 | 00000047 |
| [일반회계] 목동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 노인일자리 물품구입 결의(장갑,비닐봉투) | 100,000 | 만물상사 | 일반지출 | 00000048 |
| [일반회계] 목동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년 노인일자리 물품구입 결의(드링크) | 19,000 | 더웰마트 | 일반지출 | 00000050 |
| [일반회계] 목동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20241021 | 동 청사 화장실용품 및 물티슈 등 구입 | 257,600 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000298 |
| [일반회계] 목동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 관용차량(전기차) 충전비용 지출결의 | 7,066 | 지에스커넥트(그린)_충전_세미 | 일반지출 | 00000294 |
| [일반회계] 목동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 관용차량(전기차) 충전비용 지출결의 | 4 | 목동행정복지센터(비씨) | 일반지출 | 00000294 |
| [일반회계] 목동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 동 청사 시스템 에어컨 수리비용 지급 | 20,000 | 한국정보통신/통신판매 | 일반지출 | 00000295 |
| [일반회계] 목동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241021 | 기관운영업무추진비 지급 결의(내방객 음료 및 차 구입) | 294,400 | 더웰마트 | 일반지출 | 00000293 |
| [일반회계] 목동 |
주민편의 지원사업 | 행사운영비 | 20241021 | 목동 가을밤 돗자리영화제 관련 물품 구입 | 29,400 | 네이버파이낸셜(주) | 일반지출 | 00000296 |
| [일반회계] 목동 |
주민편의 지원사업 | 행사운영비 | 20241021 | 목동 가을밤 돗자리영화제 관련 물품 구입 | 139,300 | 네이버파이낸셜(주) | 일반지출 | 00000296 |
| [일반회계] 목동 |
주민편의 지원사업 | 행사운영비 | 20241021 | 목동 가을밤 돗자리영화제 홍보 포스터 등 제작 | 846,000 | 태전광고기획 | 일반지출 | 00000297 |
| [일반회계] 용두동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 청사내 우수배관보수 | 200,000 | 가나공사 | 일반지출 | 00000286 |
| [일반회계] 용두동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20241021 | 부서운영업무추진비 지급(직원 간식) | 95,400 | 파파존스 대전중구점 | 일반지출 | 00000285 |
| [일반회계] 오류동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 공용차량 유류 구입 지급 결의 | 38,830 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00000257 |
| [일반회계] 태평1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년도 10월 청구분 청사 승강기 유지관리 계약 및 관리비 지급 | 110,000 | 우리엘리베이터 | 일반지출 | 00000255 |
| [일반회계] 태평1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20241021 | 2024년도 10월 청구분 청사 소방시설 점검 및 유지관리 용역 수수료 지급 결의 | 150,000 | 주식회사 다산소방 | 일반지출 | 00000256 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월분 통장기본수당 지급 | 400,000 | *** | 일반지출 | 00000253 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
통장 활동지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20241021 | 2024년 10월 통장 통신비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000254 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 로고젝터 전기요금(10월) | 21,400 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000251 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 로고젝터 전기요금(10월) | 14,300 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000251 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 로고젝터 전기요금(10월) | 35,700 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000251 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20241021 | 2024년 10월 동청사 전기요금 | 415,090 | 한국전력공사(유천2동) | 일반지출 | 00000252 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20241021 | 기관운영업무추진비 지급 결의(노인의 날 기념 유공자 격려) | 169,000 | 영빈돌솥밥돌구이 | 일반지출 | 00000256 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20241021 | 부서운영업무추진비 지급(직원화합) | 156,000 | 두부만드는집 | 일반지출 | 00000255 |
| [지하수관리] 건설과 |
지하수의 효율적 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 지하수보조 관측망 통신요금(2024년9월/이용료)납부결의 | 44,000 | sk텔레콤(건설과) | 일반지출 | 00000025 |
| [지하수관리] 건설과 |
지하수의 효율적 관리 | 공공운영비 | 20241021 | 2024년 관용차량 유류구매카드 대금 납부결의(10월1회차) | 46,510 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00000026 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비 당뇨 소모품비 지급 | 154,000 | 이규미 | 일반지출 | 00000213 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비 당뇨 소모품비 지급 | 79,000 | 김용안 | 일반지출 | 00000213 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비 당뇨 소모품비 지급 | 71,000 | 한영주 | 일반지출 | 00000213 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비 당뇨 소모품비 지급 | 770,000 | 임종연 | 일반지출 | 00000213 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비 당뇨 소모품비 지급 | 96,000 | 임종연 | 일반지출 | 00000213 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비 당뇨 소모품비 지급 | 162,000 | 유경열 | 일반지출 | 00000213 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비 당뇨 소모품비 지급 | 112,000 | 안미숙 | 일반지출 | 00000213 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비 당뇨 소모품비 지급 | 54,000 | 김은희 | 일반지출 | 00000213 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 최근록 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 박용철 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 박정자 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 정귀애 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 한달례 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 한달례 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 조남식 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 조남식 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 문기순 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 문기순 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 박정자 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 배재환 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 배재환 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 조규식 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 전상문 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 전상문 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 박용철 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 정귀애 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 200,000 | 서정옥 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 서정옥 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 의료급여 요양비(산소치료) 지급 | 120,000 | 김동주 | 일반지출 | 00000214 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 장애인보조기기(의료급여) 급여지급 지급 | 50,000 | 최봉자 | 일반지출 | 00000215 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 장애인보조기기(의료급여) 급여지급 지급 | 1,623,000 | 이병옥 | 일반지출 | 00000215 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 장애인보조기기(의료급여) 급여지급 지급 | 646,000 | 강승호 | 일반지출 | 00000215 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 장애인보조기기(의료급여) 급여지급 지급 | 664,000 | 강승호 | 일반지출 | 00000215 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 장애인보조기기(의료급여) 급여지급 지급 | 238,000 | 박신현 | 일반지출 | 00000215 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20241021 | 장애인보조기기(의료급여) 급여지급 지급 | 1,110,000 | 박정호 | 일반지출 | 00000215 |
| [일반회계] 도시재생과 |
도시재생 및 원도심 활성화 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20241018 | 2024년 유천동 현장지원센터 운영 위탁사업비 지출품의 | 2,000,000 | 대전도시공사 | 일반지출 | 00008643 |
| [일반회계] 도시재생과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 도시활성화과 공무직 근로자 급여 지출 | 3,120,190 | *** | 일반지출 | 00008587 |
| [일반회계] 도시재생과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 도시활성화과 공무직 근로자 급여 지출 | 402,800 | 대전광역시중구청중구세입세출외현금계좌(연금고용등 | 일반지출 | 00008587 |
| [일반회계] 도시재생과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 도시활성화과 공무직 근로자 급여 지출 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00008587 |
| [일반회계] 도시재생과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 도시활성화과 공무직 근로자 급여 지출 | 38,790 | 대전광역시중구청중구세입세출외현금계좌(소득지방소득 | 일반지출 | 00008587 |
| [일반회계] 도시재생과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 도시활성화과 공무직 근로자 급여 지출 | 20,000 | 중구직원상조회 | 일반지출 | 00008587 |
| [일반회계] 도시재생과 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 도시활성화과 공무직 근로자 급여 지출 | 24,500 | 대전광역시중구청(전자식권관리계좌) | 일반지출 | 00008587 |
| [일반회계] 감사실 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20241018 | 10월 냉온정수기 임대 및 관리비 지급 | 57,850 | 코웨이(감사실) | 일반지출 | 00000090 |
| [일반회계] 감사실 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20241018 | 10월 냉온정수기 임대 및 관리비 지급 | 30,900 | SK매직(주)_감사실 | 일반지출 | 00000090 |
| [일반회계] 감사실 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20241018 | 10월 공기청정기 임대 및 관리비 지급 | 53,900 | 코웨이(감사실) | 일반지출 | 00000091 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
공통재정관리 | 공공운영비 | 20241018 | 구) 태평1동행정복지센터 공공요금 납부 | 21,980 | 태평1동 수도요금 | 일반지출 | 00008597 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
공통재정관리 | 공공운영비 | 20241018 | 구) 태평1동행정복지센터 공공요금 납부 | 47,420 | 태평1동 전기 | 일반지출 | 00008597 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
계획적이고 효율적인 재정운영 | 사무관리비 | 20241018 | 2024년도 제2회 추가경정예산서 인쇄 | 3,210,240 | 태광기획인쇄 | 수의1인견적 | 00008600 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
구보 발간 | 사무관리비 | 20241018 | 2024년 중구 점자소식지 제작 | 1,095,000 | 사단법인 대전점자도서관 | 수의1인견적 | 00008603 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 기타직보수 | 20241018 | 2024년 10월 시간선택제임기제 공무원 월급여(이기동) | 3,020,260 | *** | 일반지출 | 00008594 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 기타직보수 | 20241018 | 2024년 10월 시간선택제임기제 공무원 월급여(이기동) | 220,210 | *** | 일반지출 | 00008594 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 기타직보수 | 20241018 | 2024년 10월 시간선택제임기제 공무원 월급여(이기동) | 487,560 | *** | 일반지출 | 00008594 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 기타직보수 | 20241018 | 2024년 10월 시간선택제임기제 공무원 월급여(이기동) | 35,520 | *** | 일반지출 | 00008594 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 기타직보수 | 20241018 | 2024년 10월 시간선택제임기제 공무원 월급여(이기동) | 17,500 | *** | 일반지출 | 00008594 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 기타직보수 | 20241018 | 2024년 10월 시간선택제임기제 공무원 월급여(이기동) | 214,650 | *** | 일반지출 | 00008594 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 기타직보수 | 20241018 | 2024년 10월 시간선택제임기제 공무원 월급여(이기동) | 21,460 | *** | 일반지출 | 00008594 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 공무직 근로자 급여 지급 | 1,884,100 | *** | 일반지출 | 00008613 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 공무직 근로자 급여 지급 | 92,000 | 건강(장기요양)보험료(최고은) | 일반지출 | 00008613 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 공무직 근로자 급여 지급 | 104,530 | 국민연금료(최고은) | 일반지출 | 00008613 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 공무직 근로자 급여 지급 | 20,680 | 고용보험료(최고은) | 일반지출 | 00008613 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 공무직 근로자 급여 지급 | 30,750 | 소득세(최고은) | 일반지출 | 00008613 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 공무직 근로자 급여 지급 | 3,070 | 주민세(최고은) | 일반지출 | 00008613 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 공무직 근로자 급여 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00008613 |
| [일반회계] 기획홍보실 |
기준인건비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20241018 | 2024년 10월 공무직 근로자 급여 지급 | 28,000 | 급식비(최고은) | 일반지출 | 00008613 |
| [일반회계] 행정지원과 |
후생복리지원 | 사무관리비 | 20241018 | 한가족어린이집 실내 정기 소독비 지급(9월) | 143,000 | (주)세스코 | 일반지출 | 00000836 |
| [일반회계] 행정지원과 |
후생복리지원 | 사무관리비 | 20241018 | 한가족어린이집 실내 정기 소독비 지급(10월) | 143,000 | (주)세스코 | 일반지출 | 00000883 |
| [일반회계] 행정지원과 |
후생복리지원 | 사무관리비 | 20241018 | 한가족어린이집 운영물품 구입(종량제봉투 등) | 369,000 | 중구청직원상조회 | 일반지출 | 00000909 |
| [일반회계] 행정지원과 |
후생복리지원 | 공공운영비 | 20241018 | 한가족어린이집 10월 외부망인터넷 사용료 지출 | 26,670 | (주)케이티(한가족어린이집) | 일반지출 | 00000902 |
| [일반회계] 행정지원과 |
후생복리지원 | 재료비 | 20241018 | 한가족어린이집 주부식 재료(배 외 과일 3종 등) 구입 | 994,200 | 대전동부키즈 | 일반지출 | 00000908 |
| [일반회계] 행정지원과 |
인사행정 내실운영 | 사무관리비 | 20241018 | (2024. 9. 30. 字) 명예퇴직 공무원 공적패 제작 | 150,000 | 베스트로 | 일반지출 | 00000876 |
| [일반회계] 행정지원과 |
인사행정 내실운영 | 사무관리비 | 20241018 | 인사행정 추진을 위한 컬러프린터 토너 등 구입결의 | 957,000 | 드림OA시스템 | 일반지출 | 00000900 |
| [일반회계] 행정지원과 |
인사행정 내실운영 | 사무관리비 | 20241018 | 인사교육업무 추진을 위한 사무용품 구입 결의 | 756,300 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000906 |
| [일반회계] 행정지원과 |
공무원 교육 | 사무관리비 | 20241018 | 교육훈련비 지급(시 인재개발원) | 1,002,120 | *** | 일반지출 | 00008609 |
| [일반회계] 행정지원과 |
근로자 노조지원 | 사무관리비 | 20241018 | 대전지역공무직노조 제24주년 창립기념식 및 한마음대회에 따른 지원액 지급 | 3,000,000 | 오렌지푸드홈파티 | 일반지출 | 00000898 |
| [일반회계] 행정지원과 |
근로자 노조지원 | 사무관리비 | 20241018 | 대전지역공무직노조 제24주년 창립기념식 및 한마음대회에 따른 지원액 지급 | 573,100 | 에이씨씨엔터테인먼트 | 일반지출 | 00000898 |
| [일반회계] 행정지원과 |
근로자 노조지원 | 사무관리비 | 20241018 | 대전지역공무직노조 제24주년 창립기념식 및 한마음대회에 따른 지원액 지급 | 1,382,900 | 중구청직원상조회 | 일반지출 | 00000898 |
| [일반회계] 행정지원과 |
근로자 노조지원 | 사무관리비 | 20241018 | 대전지역공무직노조 제24주년 창립기념식 및 한마음대회에 따른 현수막 제작 | 44,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000915 |
| [일반회계] 행정지원과 |
맞춤형 복지제도 | 맞춤형복지제도시행경비 | 20241018 | 2024년 9월 직원 맞춤형복지점수 이용대금(온라인, 복지카드)지급 | 8,855,830 | (주)현대이지웰 | 일반지출 | 00008621 |