| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 건강정책과 |
행정사무경비(건강정책과) | 공공운영비 | 20240923 | 공용차량 유류구매카드 이용대금 납부(9. 1. ~ 9. 15.) | 83,210 | 금성주유소 | 일반지출 | 00001528 |
| [일반회계] 건강증진과 |
건강증진사업관리 | 사무관리비 | 20240923 | 재활보건실 운영을 위한 물품(키높이 방석 등 2종) 구입 | 68,400 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000556 |
| [일반회계] 건강증진과 |
건강증진사업관리 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 건강생활실천 사업 홍보물 구입 | 1,950,000 | 리더스 | 일반지출 | 00000564 |
| [일반회계] 건강증진과 |
지역사회중심금연지원서비스 | 사무관리비 | 20240923 | 금연구역 안내 덧붙임 스티커 구입 | 200,000 | 남강인쇄 | 일반지출 | 00000555 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20240923 | 치매안심센터 운영을 위한 물품(스티커) 구입 | 197,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000554 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 8월 힐링프로그램(미술) 물품 구입 (수정) | 375,000 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000559 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20240923 | 치매안심센터 사무용 컬러프린터 및 복사기 토너 카트리지 구입 | 677,000 | 명컴퓨터 | 일반지출 | 00000561 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 중촌사회복지관 치매예방교실(9주차) 강사수당 지급 | 3,300 | 중구보건소 소득세등(강사) | 일반지출 | 00000563 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 중촌사회복지관 치매예방교실(9주차) 강사수당 지급 | 96,700 | *** | 일반지출 | 00000563 |
| [일반회계] 건강증진과 |
치매안심센터 운영 | 행사운영비 | 20240923 | 2024년 8월 치매가족 자조모임(캘리그라피 공예) 행사운영비 지급 | 240,000 | 율 | 일반지출 | 00000558 |
| [일반회계] 건강증진과 |
방문건강관리사업 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 방문건강관리사업 홍보물품(밴드, 안티푸라민) 구입 | 1,660,000 | 의약품_KICC_D | 일반지출 | 00000560 |
| [일반회계] 건강증진과 |
기본경비(건강증진과) | 부서운영업무추진비 | 20240923 | 부서운영업무추진비 지급결의(인사이동에 따른 환송 및 환영식) | 312,000 | 육교회관 | 일반지출 | 00000551 |
| [일반회계] 건강증진과 |
행정사무경비(건강증진과) | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 전국민 마음투자 지원사업 현수막 구입 | 1,534,500 | (복)성세시온의집 | 일반지출 | 00000553 |
| [일반회계] 건강증진과 |
행정사무경비(건강증진과) | 사무관리비 | 20240923 | 신형 민방위복 구입 | 120,000 | 25시단체복안전상사 | 일반지출 | 00000557 |
| [일반회계] 건강증진과 |
행정사무경비(건강증진과) | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 자살예방의 날 우수지자체 현수막 제작 | 33,000 | (복)성세시온의집 | 일반지출 | 00000562 |
| [일반회계] 건강증진과 |
건강증진 행정운영 | 시책추진업무추진비 | 20240923 | 시책추진업무추진비 지급결의(정신재활시설 신축이전사업 간담회) | 88,000 | 착한낙지 | 일반지출 | 00000552 |
| [일반회계] 뿌리공원과 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20240923 | 매점 물품 (일반바류 등 6종) 구입 | 532,040 | 롯데빙과중앙대리점 | 일반지출 | 00000328 |
| [일반회계] 뿌리공원과 |
뿌리공원 관리 | 사무관리비 | 20240923 | 매점 물품 (참깨용기 등 3종) 구입 | 105,000 | 서구상사 | 일반지출 | 00000329 |
| [일반회계] 뿌리공원과 |
뿌리공원 관리 | 재료비 | 20240923 | 스낵카페 물품(유자차 등 5종) 구입 | 440,180 | G마켓 | 일반지출 | 00000330 |
| [일반회계] 뿌리공원과 |
뿌리공원 관리(보조) | 공공운영비 | 20240923 | 가을철 대비 공원 시설물 정비공사 지출품의 | 1,496,000 | 가나공사 | 일반지출 | 00000327 |
| [일반회계] 뿌리공원과 |
시설물 및 장비유지관리 | 사무관리비 | 20240923 | 한국족보박물관 화장실 비데 청소용역(3분기) 지출품의 | 110,000 | 황실에코텍 | 일반지출 | 00000326 |
| [일반회계] 은행선화동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20240923 | 9월 복지공무원 안전지킴이 통신료 지급 | 28,600 | sk텔레콤(은행선화동) | 일반지출 | 00000046 |
| [일반회계] 중촌동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 동청사 자동무인경비용역 계약 비용 지급 결의(9월) | 88,000 | 대청보안주식회사 | 일반지출 | 00000245 |
| [일반회계] 중촌동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 주민자치센터 자동무인경비용역 계약비용 지급 결의(9월) | 66,000 | 대청보안주식회사 | 일반지출 | 00000246 |
| [일반회계] 중촌동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20240923 | 9월 스마트워치 통신서비스 요금 납부(안전지킴이 통신료) | 42,900 | SK텔레콤주식회사 | 일반지출 | 00000065 |
| [일반회계] 부사동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 동 행정복지센터 화장실용품 구입 | 120,000 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000181 |
| [일반회계] 부사동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출(온마을축제 추진위원회 간담회) | 132,000 | 바다황제 | 일반지출 | 00000178 |
| [일반회계] 부사동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출(새마을지도자협의회 간담회) | 78,000 | (주)한국식품 동부회수산시장 | 일반지출 | 00000179 |
| [일반회계] 부사동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출(자원봉사협의회 격려) | 190,000 | 부사동커피 | 일반지출 | 00000180 |
| [일반회계] 용두동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 사무용품 구입 | 518,100 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000249 |
| [일반회계] 용두동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 9월 상하수도 요금 납부 | 66,200 | 대전 상수도사업 중부사업(용두56-169) | 일반지출 | 00000251 |
| [일반회계] 용두동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240923 | 부서운영업무추진비 지급(직원 간식) | 137,600 | 파리바게뜨용두선화점 | 일반지출 | 00000250 |
| [일반회계] 용두동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 9월 찾아가는 복지 스마트워치 요금 납부 | 42,900 | (주)sk텔레콤 | 일반지출 | 00000041 |
| [일반회계] 태평2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | TV수신료 납부(9월) | 5,000 | *** | 일반지출 | 00000200 |
| [일반회계] 태평2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 전기요금 납부(9월) | 895,310 | *** | 일반지출 | 00000201 |
| [일반회계] 유천2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240923 | 노인일자리 사업 물품(생수) 구입 | 195,000 | 유천쇼핑타운직영수퍼 | 일반지출 | 00000035 |
| [일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 민원실 사무용품 구입(문서보존상자) | 115,400 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000221 |
| [일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 민원서식 인쇄(전입신고서) | 302,500 | 용경토탈전자출판사 | 일반지출 | 00000222 |
| [일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 명함 구입 | 30,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000223 |
| [일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 동 현수막 게시대 화면 교체 | 539,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000224 |
| [일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 상담실 물품보관함 수리 | 55,000 | 삼부열쇠병원 | 일반지출 | 00000225 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 9월 버드내도서관 인터넷 요금 납부 | 22,630 | SK텔레콤주식회사 | 일반지출 | 00000226 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 로고젝터 전기요금(9월) | 21,460 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000227 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 로고젝터 전기요금(9월) | 14,350 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000227 |
| [일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 로고젝터 전기요금(9월) | 35,820 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000227 |
| [일반회계] 유천2동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 8월 특근매식비 지급 | 171,000 | 장수버섯마을 | 일반지출 | 00000228 |
| [일반회계] 유천2동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 8월 특근매식비 지급 | 216,000 | 장성각 | 일반지출 | 00000228 |
| [일반회계] 유천2동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 8월 특근매식비 지급 | 162,000 | 선산국밥 | 일반지출 | 00000228 |
| [일반회계] 유천2동 |
가족관계등록사무처리 경비 지원 | 사무관리비 | 20240923 | 가족관계등록 업무 추진 소모품 구입 | 746,900 | 드림OA시스템 | 일반지출 | 00000034 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출결의(복지만두레 격려) | 93,000 | 정인이네 | 일반지출 | 00000218 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출결의(새마을협의회 격려) | 280,000 | 장수버섯마을 | 일반지출 | 00000219 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출결의(구민의 날 기념 유공자 격려) | 189,600 | 포케올데이대전둔산점 | 일반지출 | 00000220 |
| [일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240923 | 부서운영업무추진비 지급(직원화합) | 323,700 | 도담한정식 | 일반지출 | 00000217 |
| [일반회계] 유천2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 9월 스마트워치 통신요금 납부 | 42,900 | SK텔레콤주식회사 | 일반지출 | 00000036 |
| [일반회계] 문화1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 9월 청사 전기시설안전관리 대행 수수료 지급 | 165,000 | 주식회사다우 | 일반지출 | 00000213 |
| [일반회계] 문화1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 9월 청사 소방시설 유지보수 대행 수수료 지급 | 130,000 | 합자회사 제일소방전설공사 | 일반지출 | 00000214 |
| [일반회계] 문화2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240923 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 안전교육(다과구입) | 126,000 | 해든마켓 | 일반지출 | 00000071 |
| [일반회계] 문화2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240923 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 안전교육(다과구입) | 490,000 | 문화방아간 | 일반지출 | 00000071 |
| [일반회계] 문화2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 동 청사 현수막 게시대 상단 구 비전 교체 | 495,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000214 |
| [일반회계] 문화2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 동청사 1층 중앙 출입문 전동셔터 수리 | 440,000 | 게이트 | 일반지출 | 00000212 |
| [일반회계] 문화2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 동청사 1층 출입문 강화도어 흰지 수리 교체 | 33,000 | 한성 자동문 강화도어 | 일반지출 | 00000213 |
| [일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(지역자율방재단 격려 오찬) | 104,000 | 풍경 | 일반지출 | 00000210 |
| [일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(지역사회보장협의체 격려 오찬) | 130,000 | 풍경 | 일반지출 | 00000215 |
| [일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(주민자치위원회 임원 오찬) | 100,000 | 풍경 | 일반지출 | 00000216 |
| [일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(민‧관협력기관담당자 오찬) | 33,000 | 카페마루 | 일반지출 | 00000217 |
| [일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(민‧관협력기관담당자 오찬) | 125,000 | 금광식당 | 일반지출 | 00000217 |
| [일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(제 48회 구민의 날 행사 다과 제공) | 120,000 | 소소샌드 | 일반지출 | 00000218 |
| [일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(풍물난타 프로그램 단원 격려 오찬) | 310,000 | 천근돼지촌 | 일반지출 | 00000219 |
| [일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240923 | 부서운영업무추진비 지급(직원격려 및 환송회) | 55,700 | 이디야커피대전천근오거리점 | 일반지출 | 00000211 |
| [일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240923 | 부서운영업무추진비 지급(직원격려 및 환송회) | 259,000 | 허성준보쌈문화점 | 일반지출 | 00000211 |
| [일반회계] 문화2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 찾아가는 보건복지서비스 홍보물품(파스) 지급 결의 | 892,500 | 페이앳_D | 일반지출 | 00000068 |
| [일반회계] 문화2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 찾아가는 보건복지서비스 홍보물품(양우산) 지급 결의 | 1,318,350 | 소정기프트 | 일반지출 | 00000069 |
| [일반회계] 문화2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사무관리비 | 20240923 | 제목 : 2024년 찾아가는 보건복지서비스 홍보물품(휴대용구급파우치) 지급 결의 | 900,000 | 기억디자인 | 일반지출 | 00000070 |
| [지하수관리] 건설과 |
지하수의 효율적 관리 | 공공운영비 | 20240923 | 지하수보조 관측망 통신요금(2024년8월/이용료)납부결의 | 44,000 | sk텔레콤(건설과) | 일반지출 | 00000022 |
| [지하수관리] 건설과 |
지하수의 효율적 관리 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 관용차량 유류구매카드 대금 납부결의(9월1회차) | 37,870 | 금성주유소 | 일반지출 | 00000023 |
| [재난관리기금] 안전총괄과 |
재난예방 및 복구 | 사무관리비 | 20240923 | 재난관리기금 활용 물놀이 금지시설·경고안내판 제작 집행품의 | 5,841,000 | (주) 세미 | 수의1인견적 | 00000008 |
| [재난관리기금] 안전총괄과 |
재난예방 및 복구 | 재료비 | 20240923 | 주택, 빌라 등 반지하·지하주차장 침수피해 예방 물품 구입 | 20,592,000 | (주)행복하자 | 수의1인견적 | 00000009 |