| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 149,989,000 | 123,209,160 | 26,779,840 | 82.145% | |
| 기준인건비(통합사례관리사 지원) | 보조 | 기타 | 249,691,000 | 105,299,920 | 144,391,080 | 42.172% | |
| 기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 171,188,000 | 86,725,410 | 84,462,590 | 50.661% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 48,534,000 | 47,784,000 | 750,000 | 98.455% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 100% | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | |||||||
| > 국가유공자 및 단체 지원 | |||||||
| 국가유공자 및 유족 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,041,600,000 | 2,080,040,000 | 1,961,560,000 | 51.466% | |
| 보훈회관 관리운영 | 자체 | 사회복지 | 24,512,000 | 24,512,000 | 0 | 100% | |
| 국가유공자 예우 | 자체 | 사회복지 | 675,051,000 | 494,811,000 | 180,240,000 | 73.3% | |
| > 지사총 관리 | |||||||
| 지사총 유지관리비 | 보조 | 사회복지 | 7,958,000 | 6,358,400 | 1,599,600 | 79.899% | |
| 지역사회 복지증진 | |||||||
| > 주민 복지생활 지원 | |||||||
| 행려자 관리 | 자체 | 사회복지 | 62,310,000 | 34,431,200 | 27,878,800 | 55.258% | |
| 지역사회보장계획 및 협의체 운영 | 자체 | 사회복지 | 10,914,000 | 5,000,000 | 5,914,000 | 45.813% | |
| 사회복무제도 지원(전환사업2-1) | 자체 | 사회복지 | 1,376,268,000 | 476,759,330 | 899,508,670 | 34.641% | |
| 재해구호지원 | 보조 | 사회복지 | 209,480,000 | 2,480,000 | 207,000,000 | 1.184% | |
| 복지부서 근무환경 개선 | 자체 | 사회복지 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회보장협의체 민관협력 사업 | 보조 | 사회복지 | 60,200,000 | 60,200,000 | 0 | 100% | |
| 복지정책운영 | 자체 | 사회복지 | 34,554,000 | 34,554,000 | 0 | 100% | |
| 동 지역사회보장협의체 활성화 사업 | 자체 | 사회복지 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,220,000 | 11,220,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 423,982,000 | 2,173,230 | 421,808,770 | 0.513% | |
| 청소년 보호 및 육성 | |||||||
| > 청소년 보호 | |||||||
| 탈선예방 활동 | 자체 | 사회복지 | 19,010,000 | 18,510,000 | 500,000 | 97.37% | |
| 청소년방과후아카데미 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 192,254,000 | 135,639,000 | 56,615,000 | 70.552% | |
| 청소년증 발급 | 자체 | 사회복지 | 8,168,000 | 5,780,980 | 2,387,020 | 70.776% | |
| 청소년특별지원 | 보조 | 사회복지 | 22,000,000 | 11,700,000 | 10,300,000 | 53.182% | |
| 여성청소년 생리용품 지원 | 보조 | 사회복지 | 192,204,000 | 144,153,000 | 48,051,000 | 75% | |
| 기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 8,838,000 | 4,233,290 | 4,604,710 | 47.899% | |
| 청소년쉼터 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,657,741,000 | 1,191,025,000 | 466,716,000 | 71.846% | |
| 청소년회복지원시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 146,800,000 | 106,468,000 | 40,332,000 | 72.526% | |
| 청소년복지시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 9,744,000 | 0 | 9,744,000 | 0% | |
| 여성청소년 생리용품 보편지원 | 자체 | 사회복지 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
| > 청소년 육성 | |||||||
| 청소년 문화의 집 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 69,736,000 | 63,793,000 | 5,943,000 | 91.478% | |
| 청소년 운영위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년수련시설 지도사 배치지원 | 보조 | 사회복지 | 26,880,000 | 18,419,000 | 8,461,000 | 68.523% | |
| 청소년참여위원회 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
| 청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 | 자체 | 사회복지 | 5,984,719,740 | 66,979,200 | 5,917,740,540 | 1.119% | |
| 취약계층 보호 및 지원 | |||||||
| > 취약계층 보호지원 | |||||||
| 긴급복지지원 | 보조 | 사회복지 | 3,066,250,000 | 1,401,167,330 | 1,665,082,670 | 45.696% | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 보조 | 사회복지 | 3,044,572,000 | 2,210,523,000 | 834,049,000 | 72.605% | |
| 푸드뱅크사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
| 무지개 푸드마켓 운영 | 보조 | 사회복지 | 217,146,000 | 110,172,000 | 106,974,000 | 50.736% | |
| 희망복지지원단 운영 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 167,620,000 | 53,009,600 | 114,610,400 | 31.625% | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 6,783,400 | 8,216,600 | 45.223% | |
| 저소득층 명절 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 172,000,000 | 81,580,000 | 90,420,000 | 47.43% | |
| 복지사각지대 발굴 운영 | 자체 | 사회복지 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 100% | |
| 일상돌봄 서비스 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 195,720,000 | 140,180,000 | 55,540,000 | 71.623% | |
| 긴급돌봄 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 24,624,000 | 24,624,000 | 0 | 100% | |
| 읍면동 복지안전 스마트화 지원 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 아동복지 증진 | |||||||
| > 취약계층아동보호 | |||||||
| 취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) | 보조 | 사회복지 | 178,880,000 | 72,157,130 | 106,722,870 | 40.338% | |
| 지역사회 복지지원체계 구축 | |||||||
| > 맞춤형 복지 지원 | |||||||
| 사회복지관 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,533,156,000 | 3,090,751,000 | 442,405,000 | 87.478% | |
| 지역사회통합돌봄 | 보조 | 사회복지 | 400,000,000 | 120,061,250 | 279,938,750 | 30.015% | |
| 민관협력 돌봄체계 활성화 사업 | 보조 | 사회복지 | 71,000,000 | 69,000,000 | 2,000,000 | 97.183% | |
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