| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문화1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문화1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 24,433,720 | 40,814,280 | 37.447% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,466,000 | 15,132,480 | 19,333,520 | 43.906% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,150,000 | 6,450,000 | 32.812% | |
| 주민자치 기반 강화(문화1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 97,260,000 | 98,660,000 | 49.643% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 31,142,000 | 15,432,170 | 15,709,830 | 49.554% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 19,380,900 | 619,100 | 96.904% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,484,000 | 32,147,790 | 41,336,210 | 43.748% | |
| 식당운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,734,000 | 9,739,400 | 9,994,600 | 49.353% | |
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