| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 태평1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000139 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 274,850 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 1,027,700 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 418,250 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 148,100 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 1,190,610 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 430,200 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 246,760 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 268,220 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 초과근무수당 지급(유선옥 등 9명) | 242,990 | *** | 일반지출 | 00000118 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 130,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 110,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 유천1동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 4월 여비 지급(김성아 등 5명) | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000117 |
| [일반회계] 문화1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 동청사 마을회관 정수기 임대차(관리) 계약 | 330,000 | 한국정수기종합관리센터 육각수월드 | 일반지출 | 00000147 |
| [일반회계] 문화1동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 청사 내 비데 임대차(관리) 계약 | 396,000 | 한국정수기종합관리센터 육각수월드 | 일반지출 | 00000148 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 5월 산성동 급량비 지급 | 351,000 | 롯데리아대전산성점 | 일반지출 | 00000153 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 5월 산성동 급량비 지급 | 297,000 | 행복정육식당 | 일반지출 | 00000153 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20250609 | 2025년 5월 산성동 급량비 지급 | 135,000 | 유병희-춘천집닭갈비 | 일반지출 | 00000153 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 90,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 50,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 40,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 60,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 10,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 70,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
행정사무경비 | 국내여비 | 20250609 | 2025년 5월 국내출장여비 지급 | 170,000 | *** | 일반지출 | 00000154 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 220,490 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 236,030 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 407,700 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 354,050 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 590,090 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 429,160 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 278,950 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 222,150 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 1,045,090 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 1,195,000 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 669,200 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 633,350 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 525,800 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 334,600 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 439,880 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [일반회계] 산성동 |
기준인건비 | 보수 | 20250609 | 2025년 5월 시간외근무수당 지급 | 203,850 | *** | 일반지출 | 00000152 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 사무관리비 | 20250609 | 불법주정차 단속원 근무복(여름 바람막이) 구입 | 158,000 | TNF 대전은행점 | 일반지출 | 00000161 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 49,290 | 태성주유소 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 480 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 10,990 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 7,420 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 3,710 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 8,790 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 67,780 | (주)에너비즈삼성주유소 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 5,490 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법 주정차 예방 및 단속 | 공공운영비 | 20250609 | 주차관리과 관용차량 유류공동구매카드 이용대금 납부(5월2회차) | 6,030 | 한국자동차환경협회 | 일반지출 | 00000184 |
| [주차장] 주차관리과 |
불법주정차 과태료 부과 | 공공운영비 | 20250609 | 2025년 불법주정차위반 교통전산관리시스템 유지보수 용역 집행품의 | 1,661,000 | (주)엑스아이티 | 수의1인견적 | 00000160 |
| [주차장] 주차관리과 |
교통상황실(CCTV) 운영 | 공공운영비 | 20250609 | 2025년 불법주정차 무인단속시스템 유지보수 용역 집행품의 | 5,706,470 | 주식회사 혼정보통신 | 수의2인이상견적 | 00000159 |
| [주차장] 주차관리과 |
특별회계 체납액 정리 | 공공운영비 | 20250609 | 2025년 압류관리시스템 유지보수 용역 집행품의 | 1,155,000 | (주)엑스아이티 | 수의1인견적 | 00000158 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 300,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 20,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [의료급여기금] 사회복지과 |
의료급여 대지급금 등 지원 | 의료 및 회복비 | 20250609 | 장애인보조기기(의료급여) 지급 | 190,000 | *** | 일반지출 | 00000107 |
| [사정지구토지구획정리사업] 도시계획과 |
사정지구 공공시설물 정비 | 시설비 | 20250609 | 사정지구 내 보도정비공사 관급자재 구입 집행품의(사고이월) | 15,201,640 | 대전지방조달청장 | 일반경쟁 | 00000026 |