| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유천1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(유천1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 18,596,780 | 31,594,220 | 37.052% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,734,000 | 10,988,210 | 16,745,790 | 39.62% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,999,880 | 6,600,120 | 31.249% | |
| 주민자치 기반 강화(유천1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,016,000 | 12,780,310 | 12,235,690 | 51.089% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 41,040,000 | 41,120,000 | 49.951% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 580,908,000 | 171,463,360 | 409,444,640 | 29.516% | |
| 유천2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(유천2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,084,000 | 12,941,110 | 6,142,890 | 67.811% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 69,296,670 | 69,743,330 | 49.839% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,528,000 | 20,659,867 | 16,868,133 | 55.052% | |
| 행정운영경비(유천2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 17,170,980 | 38,039,020 | 31.101% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,332,000 | 8,855,810 | 15,476,190 | 36.396% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,562,680 | 5,037,320 | 47.528% | |
| 문화1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문화1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 24,433,720 | 40,814,280 | 37.447% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,466,000 | 15,588,350 | 18,877,650 | 45.228% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,150,000 | 6,450,000 | 32.812% | |
| 주민자치 기반 강화(문화1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 97,260,000 | 98,660,000 | 49.643% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 31,142,000 | 15,432,170 | 15,709,830 | 49.554% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 19,380,900 | 619,100 | 96.904% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,484,000 | 32,147,790 | 41,336,210 | 43.748% | |
| 식당운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,734,000 | 9,739,400 | 9,994,600 | 49.353% | |
| 문화2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(문화2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 31,694,000 | 13,801,660 | 17,892,340 | 43.547% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 72,410,960 | 72,949,040 | 49.815% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 33,960,910 | 6,039,090 | 84.902% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 29,350,000 | 15,884,040 | 13,465,960 | 54.119% | |
| 행정운영경비(문화2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 19,260,800 | 35,949,200 | 34.886% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,878,000 | 7,908,400 | 16,969,600 | 31.789% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,900,550 | 6,699,450 | 30.214% | |
| 산성동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(산성동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,059,000 | 13,002,600 | 15,056,400 | 46.34% | |
| 가로기 게양 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,987,000 | 2,993,500 | 2,993,500 | 50% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 341,280,000 | 167,387,250 | 173,892,750 | 49.047% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 54,000,000 | 21,986,020 | 32,013,980 | 40.715% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 67,230,000 | 32,614,520 | 34,615,480 | 48.512% | |
| 행정운영경비(산성동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 85,324,000 | 33,619,940 | 51,704,060 | 39.403% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,718,000 | 14,266,350 | 23,451,650 | 37.824% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 5,113,600 | 5,086,400 | 50.133% | |
| 건설과 [지하수관리] | |||||||
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 교통및물류 | 31,513,000 | 0 | 31,513,000 | 0% | |
| 지하수관리 | |||||||
| > 지하수 관리 | |||||||
| 지하수의 효율적 관리 | 자체 | 환경 | 10,576,000 | 2,856,000 | 7,720,000 | 27.005% | |
| 일자리경제과 [발전소주변지역지원사업] | |||||||
| 에너지 안전 및 수급안정 | |||||||
| > 에너지 관리 | |||||||
| 발전소 주변지역 기본사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(일자리경제과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(발전소주변지역지원사업) | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0% | |
| 주차관리과 [주차장] | |||||||
| 행정운영경비(주차관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,559,113,000 | 778,765,450 | 780,347,550 | 49.949% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 33,660,000 | 33,660,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,120,000 | 5,620,000 | 500,000 | 91.83% | |
| 재무활동(주차관리과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(주차장) | 자체 | 교통및물류 | 23,594,000 | 0 | 23,594,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(주차장) | 자체 | 교통및물류 | 1,814,584,000 | 0 | 1,814,584,000 | 0% | |
| 주차행정 개선 | |||||||
| > 건전한 주차질서 확립 | |||||||
| 불법 주정차 예방 및 단속 | 보조 | 교통및물류 | 172,377,000 | 147,589,070 | 24,787,930 | 85.62% | |
| 불법주정차 과태료 부과 | 자체 | 교통및물류 | 279,230,000 | 129,855,000 | 149,375,000 | 46.505% | |
| 교통상황실(CCTV) 운영 | 자체 | 교통및물류 | 424,144,000 | 355,551,540 | 68,592,460 | 83.828% | |
| > 쾌적한 주차공간확보 | |||||||
| 효율적인 주차시설 운영 | 자체 | 교통및물류 | 163,584,000 | 87,049,930 | 76,534,070 | 53.214% | |
| 내집 주차장 갖기 사업 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 5,200,000 | 30,800,000 | 14.444% | |
| 이면도로 주차구획선 설치 | 보조 | 교통및물류 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 23,757,000 | 0 | 23,757,000 | 0% | |
| 시 소유 주차장 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 40,000,000 | 12,000,000 | 28,000,000 | 30% | |
| 부설 주차장 개방지원 | 보조 | 교통및물류 | 205,232,560 | 143,688,000 | 61,544,560 | 70.012% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 보조 | 교통및물류 | 469,364,960 | 342,251,630 | 127,113,330 | 72.918% | |
| 공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 5,537,870,080 | 1,517,442,260 | 4,020,427,820 | 27.401% | |
| 공영주차장 화재진압 장비구축 | 자체 | 교통및물류 | 18,750,000 | 16,478,000 | 2,272,000 | 87.883% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 자체 | 교통및물류 | 469,364,960 | 0 | 469,364,960 | 0% | |
| > 특별회계 체납액 관리 | |||||||
| 특별회계 체납액 정리 | 자체 | 교통및물류 | 97,431,000 | 58,740,100 | 38,690,900 | 60.289% | |
| 사회복지과 [의료급여기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 의료급여기금 운영 | |||||||
| 의료급여 행정경비 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,480,000 | 3,946,230 | 6,533,770 | 37.655% | |
| 의료급여 대지급금 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 766,980,000 | 391,394,970 | 375,585,030 | 51.031% | |
| 예비비 | 자체 | 사회복지 | 5,497,000 | 0 | 5,497,000 | 0% | |
| 재가의료급여 | 보조 | 사회복지 | 51,590,000 | 21,338,500 | 30,251,500 | 41.362% | |
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(의료급여기금) | 자체 | 사회복지 | 192,688,000 | 0 | 192,688,000 | 0% | |
| 문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금] | |||||||
| 재무활동(문화체육관광과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 91,288,000 | 0 | 91,288,000 | 0% | |
| 문화예술 활성화(기금) | |||||||
| > 문화예술의 거리 육성 | |||||||
| 문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 28,000,000 | 18,197,000 | 9,803,000 | 64.989% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 30% | |
| 취약계층 지원(복지정책과) | |||||||
| > 저소득 주민자녀 장학금 지원 | |||||||
| 저소득 주민자녀 장학기금 지급 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(장학금계정)) | 자체 | 사회복지 | 78,094,000 | 0 | 78,094,000 | 0% | |
| 사회복지과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(자활계정)) | 자체 | 사회복지 | 1,592,012,000 | 0 | 1,592,012,000 | 0% | |
| 국민기초생활보장(복지정책과) | |||||||
| > 자활지원사업 | |||||||
| 저소득층 융자지원사업 | 자체 | 사회복지 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(사회복지과) | |||||||
| > 행정사무경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 | 20% | |
| 노인장애인과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) | 자체 | 사회복지 | 298,194,000 | 0 | 298,194,000 | 0% | |
| 노인 복지 증진(노인장애인과) | |||||||
| > 노인여가활동 지원 | |||||||
| 노인회 육성 및 취미활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 70,000,000 | 46,000,000 | 24,000,000 | 65.714% | |
| 건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 900,000 | 600,000 | 60% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(옥외광고발전기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 574,554,000 | 0 | 574,554,000 | 0% | |
| 선진광고문화 정착 | |||||||
| > 옥외광고문화 정착 | |||||||
| 옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 175,160,000 | 86,994,270 | 88,165,730 | 49.666% | |
| 옥외광고 지자체 공모사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,000,000 | 47,242,820 | 181,757,180 | 20.63% | |
| 기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 기본경비(기금) | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(기획홍보실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 3,320,007,000 | 0 | 3,320,007,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 40,340,000 | 38,305,810 | 2,034,190 | 94.957% | |
| 건축과 [청사건립기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(청사건립기금) | 자체 | 일반공공행정 | 10,786,371,000 | 0 | 10,786,371,000 | 0% | |
| 자치분권과 [고향사랑기금] | |||||||
| 행정운영경비(자치분권과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(자치분권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 917,391,000 | 0 | 917,391,000 | 0% | |
| 고향사랑기부제 운영 | |||||||
| > 고향사랑기부제 활성화 | |||||||
| 고향사랑기부제 모금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 151,500,000 | 75,330,200 | 76,169,800 | 49.723% | |
| 취약계층 보호 및 지원(복지정책과) | |||||||
| > 취약계층 보호지원 | |||||||
| 의료취약계층 치과치료(임플란트) 지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 여성복지 증진(여성아동과) | |||||||
| > 요보호 여성지원 | |||||||
| 성폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 아동의 건전성장 도모(여성아동과) | |||||||
| > 요보호 아동 지원 | |||||||
| 자립준비청년 생활비 지원 | 자체 | 사회복지 | 47,600,000 | 0 | 47,600,000 | 0% | |
| 위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 행정운영경비(위생과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 식품위생관리 | |||||||
| > 선진 식품환경 조성 | |||||||
| 음식문화 개선사업 | 자체 | 보건 | 75,695,000 | 42,990,400 | 32,704,600 | 56.794% | |
| > 식품사고 예방 | |||||||
| 식품안전관리 강화 | 자체 | 보건 | 6,100,000 | 3,919,000 | 2,181,000 | 64.246% | |
| 소비자식품위생감시원 지원 | 자체 | 보건 | 13,200,000 | 1,350,000 | 11,850,000 | 10.227% | |
| 식중독 예방 | 자체 | 보건 | 31,870,000 | 15,547,140 | 16,322,860 | 48.783% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(식품진흥기금) | 자체 | 보건 | 423,317,000 | 0 | 423,317,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(녹지기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,282,802,000 | 0 | 1,282,802,000 | 0% | |
| 재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(재난관리기금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,801,415,000 | 0 | 4,801,415,000 | 0% | |
| 치수 및 재해대책 | |||||||
| > 재난재해관리 | |||||||
| 재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 230,000,000 | 21,690,000 | 208,310,000 | 9.43% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
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