| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차관리과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(주차관리과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 5,250,000 | 5,135,580 | 114,420 | 97.821% | |
| 교통시설 개선 | |||||||
| > 교통시설 관리 | |||||||
| 교통안전시설물 설치 및 유지관리 | 자체 | 교통및물류 | 100,000,000 | 42,284,000 | 57,716,000 | 42.284% | |
| 어린이보호구역 개선(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 330,000,000 | 124,274,000 | 205,726,000 | 37.659% | |
| 노인보호구역 개선(전환사업2-1) | 보조 | 교통및물류 | 210,000,000 | 86,233,020 | 123,766,980 | 41.063% | |
| 보호구역 시설물 정비 및 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 98,177,550 | 38,177,550 | 60,000,000 | 38.886% | |
| 보문산 공영주차장 관리 | 보조 | 교통및물류 | 21,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 | 23.81% | |
| 어린이보호구역 안전 통학로 조성 | 자체 | 교통및물류 | 540,000,000 | 0 | 540,000,000 | 0% | |
| 기획홍보실 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 215,558,000 | 156,985,610 | 58,572,390 | 72.828% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 47,868,000 | 47,764,910 | 103,090 | 99.785% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 예비비 | |||||||
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 예비비 | 17,236,495,000 | 0 | 17,236,495,000 | 0% | |
| 구정종합 기획조정 | |||||||
| > 성과주의 구정살림 운영 | |||||||
| 공통재정관리 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 2,557,100 | 67,442,900 | 3.653% | |
| 계획적이고 효율적인 재정운영 | 자체 | 일반공공행정 | 201,104,000 | 159,446,760 | 41,657,240 | 79.286% | |
| > 구정 기획운영 | |||||||
| 구정 주요업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 47,263,000 | 37,053,000 | 10,210,000 | 78.397% | |
| 의회업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 18,576,000 | 4,971,000 | 13,605,000 | 26.76% | |
| 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
| > 신뢰받는 법무행정 | |||||||
| 소송 및 손해배상 업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 86,920,000 | 24,514,520 | 62,405,480 | 28.204% | |
| 규제개혁 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 | 30% | |
| > 평가분석 역량강화 | |||||||
| 구정업무 평가분석 | 자체 | 일반공공행정 | 36,012,000 | 13,596,000 | 22,416,000 | 37.754% | |
| 구행정 종합 홍보 | |||||||
| > 구정시책 종합홍보 | |||||||
| 구보 발간 | 자체 | 일반공공행정 | 167,212,000 | 60,246,260 | 106,965,740 | 36.03% | |
| 구정홍보 및 자료관리 | 자체 | 일반공공행정 | 318,293,000 | 168,894,800 | 149,398,200 | 53.063% | |
| 뉴미디어 활용 구정홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 154,076,000 | 46,694,150 | 107,381,850 | 30.306% | |
| 소셜미디어 서포터즈 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 43,460,000 | 14,328,000 | 29,132,000 | 32.968% | |
| 정책개발실 [일반회계] | |||||||
| 구정종합 정책관리 | |||||||
| > 인구정책 추진 | |||||||
| 인구업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 10,558,000 | 8,848,000 | 1,710,000 | 83.804% | |
| > 구정 정책 개발 운영 | |||||||
| 구정 정책업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 92,790,000 | 70,718,170 | 22,071,830 | 76.213% | |
| 디지털정부 구현 | |||||||
| > 전자정부 구현 | |||||||
| 행정전산화 운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 757,452,000 | 714,514,080 | 42,937,920 | 94.331% | |
| > 고객만족 정보화서비스 | |||||||
| 정보화 역량 강화 | 자체 | 일반공공행정 | 16,040,000 | 16,040,000 | 0 | 100% | |
| 홈페이지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 141,580,000 | 114,952,550 | 26,627,450 | 81.193% | |
| > 데이터기반행정 구현 | |||||||
| 사업체 통계조사 | 보조 | 일반공공행정 | 71,059,000 | 68,708,180 | 2,350,820 | 96.692% | |
| 각종 통계조사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,840,000 | 3,201,000 | 639,000 | 83.359% | |
| 빅데이터 사업추진 | 자체 | 일반공공행정 | 183,370,000 | 146,729,200 | 36,640,800 | 80.018% | |
| 행정운영경비(정책개발실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 98,421,000 | 70,267,000 | 28,154,000 | 71.394% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 29,736,000 | 29,736,000 | 0 | 100% | |
| 감사실 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(감사실) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 40,153,000 | 40,153,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 19,116,000 | 19,116,000 | 0 | 100% | |
| 투명하고 공정한 공직문화 조성 | |||||||
| > 엄정하고 투명한 감사운영 | |||||||
| 감사업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 38,540,000 | 33,540,000 | 5,000,000 | 87.026% | |
| 공직자 윤리업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 14,002,000 | 7,902,000 | 6,100,000 | 56.435% | |
| 자율적 내부통제 시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 15,290,000 | 12,990,000 | 2,300,000 | 84.957% | |
| 자치분권과 [일반회계] | |||||||
| 자원봉사 활성화 | |||||||
| > 자원봉사 활동지원 | |||||||
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 보조 | 일반공공행정 | 85,693,000 | 67,149,000 | 18,544,000 | 78.36% | |
| 자원봉사센터 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 193,324,000 | 164,697,000 | 28,627,000 | 85.192% | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 16,788,000 | 16,788,000 | 0 | 100% | |
| 우수부서 및 공무원 포상 | 자체 | 일반공공행정 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0% | |
| 자원봉사센터 시설관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,089,000 | 2,089,000 | 20,000,000 | 9.457% | |
| 공정한 선거관리 | |||||||
| > 지방선거 강화 | |||||||
| 지방선거 경비 | 자체 | 일반공공행정 | 128,689,000 | 0 | 128,689,000 | 0% | |
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 자치행정 업무추진 | |||||||
| 행정서비스 향상 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 9,400,000 | 1,100,000 | 89.524% | |
| 구정행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 8,203,200 | 20,796,800 | 28.287% | |
| 자율방범 활동 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 149,980,000 | 30,579,500 | 119,400,500 | 20.389% | |
| 통장 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 103,208,000 | 50,941,200 | 52,266,800 | 49.358% | |
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