[회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
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[일반회계] 부사동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출(새마을지도자협의회 간담회) | 78,000 | (주)한국식품 동부회수산시장 | 일반지출 | 00000179 |
[일반회계] 부사동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출(자원봉사협의회 격려) | 190,000 | 부사동커피 | 일반지출 | 00000180 |
[일반회계] 용두동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 사무용품 구입 | 518,100 | 드림디포 중구점 | 일반지출 | 00000249 |
[일반회계] 용두동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 9월 상하수도 요금 납부 | 66,200 | 대전 상수도사업 중부사업(용두56-169) | 일반지출 | 00000251 |
[일반회계] 용두동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240923 | 부서운영업무추진비 지급(직원 간식) | 137,600 | 파리바게뜨용두선화점 | 일반지출 | 00000250 |
[일반회계] 용두동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 9월 찾아가는 복지 스마트워치 요금 납부 | 42,900 | (주)sk텔레콤 | 일반지출 | 00000041 |
[일반회계] 태평2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | TV수신료 납부(9월) | 5,000 | *** | 일반지출 | 00000200 |
[일반회계] 태평2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 전기요금 납부(9월) | 895,310 | *** | 일반지출 | 00000201 |
[일반회계] 유천2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240923 | 노인일자리 사업 물품(생수) 구입 | 195,000 | 유천쇼핑타운직영수퍼 | 일반지출 | 00000035 |
[일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 민원실 사무용품 구입(문서보존상자) | 115,400 | 대전장애인생산품판매시설 | 일반지출 | 00000221 |
[일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 민원서식 인쇄(전입신고서) | 302,500 | 용경토탈전자출판사 | 일반지출 | 00000222 |
[일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 명함 구입 | 30,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000223 |
[일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 동 현수막 게시대 화면 교체 | 539,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000224 |
[일반회계] 유천2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 상담실 물품보관함 수리 | 55,000 | 삼부열쇠병원 | 일반지출 | 00000225 |
[일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 9월 버드내도서관 인터넷 요금 납부 | 22,630 | SK텔레콤주식회사 | 일반지출 | 00000226 |
[일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 로고젝터 전기요금(9월) | 21,460 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000227 |
[일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 로고젝터 전기요금(9월) | 14,350 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000227 |
[일반회계] 유천2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 로고젝터 전기요금(9월) | 35,820 | 한국전력공사(로고젝터1) | 일반지출 | 00000227 |
[일반회계] 유천2동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 8월 특근매식비 지급 | 171,000 | 장수버섯마을 | 일반지출 | 00000228 |
[일반회계] 유천2동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 8월 특근매식비 지급 | 216,000 | 장성각 | 일반지출 | 00000228 |
[일반회계] 유천2동 |
행정사무경비 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 8월 특근매식비 지급 | 162,000 | 선산국밥 | 일반지출 | 00000228 |
[일반회계] 유천2동 |
가족관계등록사무처리 경비 지원 | 사무관리비 | 20240923 | 가족관계등록 업무 추진 소모품 구입 | 746,900 | 드림OA시스템 | 일반지출 | 00000034 |
[일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출결의(복지만두레 격려) | 93,000 | 정인이네 | 일반지출 | 00000218 |
[일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출결의(새마을협의회 격려) | 280,000 | 장수버섯마을 | 일반지출 | 00000219 |
[일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지출결의(구민의 날 기념 유공자 격려) | 189,600 | 포케올데이대전둔산점 | 일반지출 | 00000220 |
[일반회계] 유천2동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240923 | 부서운영업무추진비 지급(직원화합) | 323,700 | 도담한정식 | 일반지출 | 00000217 |
[일반회계] 유천2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 9월 스마트워치 통신요금 납부 | 42,900 | SK텔레콤주식회사 | 일반지출 | 00000036 |
[일반회계] 문화1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 9월 청사 전기시설안전관리 대행 수수료 지급 | 165,000 | 주식회사다우 | 일반지출 | 00000213 |
[일반회계] 문화1동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 9월 청사 소방시설 유지보수 대행 수수료 지급 | 130,000 | 합자회사 제일소방전설공사 | 일반지출 | 00000214 |
[일반회계] 문화2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240923 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 안전교육(다과구입) | 126,000 | 해든마켓 | 일반지출 | 00000071 |
[일반회계] 문화2동 |
노인 사회활동 지원사업 | 사무관리비 | 20240923 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 안전교육(다과구입) | 490,000 | 문화방아간 | 일반지출 | 00000071 |
[일반회계] 문화2동 |
종합민원 업무지원 | 사무관리비 | 20240923 | 동 청사 현수막 게시대 상단 구 비전 교체 | 495,000 | 광고나라 | 일반지출 | 00000214 |
[일반회계] 문화2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 동청사 1층 중앙 출입문 전동셔터 수리 | 440,000 | 게이트 | 일반지출 | 00000212 |
[일반회계] 문화2동 |
동청사 및 시설장비 유지관리 | 공공운영비 | 20240923 | 동청사 1층 출입문 강화도어 흰지 수리 교체 | 33,000 | 한성 자동문 강화도어 | 일반지출 | 00000213 |
[일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(지역자율방재단 격려 오찬) | 104,000 | 풍경 | 일반지출 | 00000210 |
[일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(지역사회보장협의체 격려 오찬) | 130,000 | 풍경 | 일반지출 | 00000215 |
[일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(주민자치위원회 임원 오찬) | 100,000 | 풍경 | 일반지출 | 00000216 |
[일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(민‧관협력기관담당자 오찬) | 33,000 | 카페마루 | 일반지출 | 00000217 |
[일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(민‧관협력기관담당자 오찬) | 125,000 | 금광식당 | 일반지출 | 00000217 |
[일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(제 48회 구민의 날 행사 다과 제공) | 120,000 | 소소샌드 | 일반지출 | 00000218 |
[일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20240923 | 기관운영업무추진비 지급 결의(풍물난타 프로그램 단원 격려 오찬) | 310,000 | 천근돼지촌 | 일반지출 | 00000219 |
[일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240923 | 부서운영업무추진비 지급(직원격려 및 환송회) | 55,700 | 이디야커피대전천근오거리점 | 일반지출 | 00000211 |
[일반회계] 문화2동 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20240923 | 부서운영업무추진비 지급(직원격려 및 환송회) | 259,000 | 허성준보쌈문화점 | 일반지출 | 00000211 |
[일반회계] 문화2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 찾아가는 보건복지서비스 홍보물품(파스) 지급 결의 | 892,500 | 페이앳_D | 일반지출 | 00000068 |
[일반회계] 문화2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사무관리비 | 20240923 | 2024년 찾아가는 보건복지서비스 홍보물품(양우산) 지급 결의 | 1,318,350 | 소정기프트 | 일반지출 | 00000069 |
[일반회계] 문화2동 |
동 맞춤형 통합서비스 지원 | 사무관리비 | 20240923 | 제목 : 2024년 찾아가는 보건복지서비스 홍보물품(휴대용구급파우치) 지급 결의 | 900,000 | 기억디자인 | 일반지출 | 00000070 |
[지하수관리] 건설과 |
지하수의 효율적 관리 | 공공운영비 | 20240923 | 지하수보조 관측망 통신요금(2024년8월/이용료)납부결의 | 44,000 | sk텔레콤(건설과) | 일반지출 | 00000022 |
[지하수관리] 건설과 |
지하수의 효율적 관리 | 공공운영비 | 20240923 | 2024년 관용차량 유류구매카드 대금 납부결의(9월1회차) | 37,870 | 금성주유소 | 일반지출 | 00000023 |
[재난관리기금] 재난안전과 |
재난예방 및 복구 | 사무관리비 | 20240923 | 재난관리기금 활용 물놀이 금지시설·경고안내판 제작 집행품의 | 5,841,000 | (주) 세미 | 수의1인견적 | 00000008 |
[재난관리기금] 재난안전과 |
재난예방 및 복구 | 재료비 | 20240923 | 주택, 빌라 등 반지하·지하주차장 침수피해 예방 물품 구입 | 20,592,000 | (주)행복하자 | 수의1인견적 | 00000009 |