| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 142,693,000 | 142,158,950 | 534,050 | 99.626% | |
| 기준인건비(노인 사회활동 지원사업) | 보조 | 기타 | 44,558,000 | 43,744,823 | 813,177 | 98.175% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 53,300,000 | 52,794,770 | 505,230 | 99.052% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 100% | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | |||||||
| > 국가유공자 및 단체 지원 | |||||||
| 국가유공자 및 유족 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,093,360,000 | 2,007,640,000 | 85,720,000 | 95.905% | |
| 보훈회관 관리운영 | 자체 | 사회복지 | 318,028,000 | 308,003,780 | 10,024,220 | 96.848% | |
| 국가유공자 예우 | 자체 | 사회복지 | 249,038,000 | 248,258,000 | 780,000 | 99.687% | |
| > 지사총 관리 | |||||||
| 지사총 유지관리비 | 보조 | 사회복지 | 5,279,000 | 5,267,640 | 11,360 | 99.785% | |
| 지역사회 복지증진 | |||||||
| > 노숙인 보호 지원 | |||||||
| 행려자 관리 | 자체 | 사회복지 | 15,910,000 | 5,795,800 | 10,114,200 | 36.429% | |
| 노숙인 보호 | 보조 | 사회복지 | 305,494,000 | 305,494,000 | 0 | 100% | |
| 노숙인시설 기능보강(난방기기) | 보조 | 사회복지 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 100% | |
| > 주민 복지생활 지원 | |||||||
| 사회복지관 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,110,074,000 | 3,108,663,000 | 1,411,000 | 99.955% | |
| 주민생활지원 | 자체 | 사회복지 | 36,100,000 | 30,615,000 | 5,485,000 | 84.806% | |
| 사회복무제도 지원 | 보조 | 사회복지 | 647,227,000 | 552,592,490 | 94,634,510 | 85.378% | |
| 재해구호지원 | 보조 | 사회복지 | 519,212,000 | 461,939,930 | 57,272,070 | 88.969% | |
| 복지시설 방역물품 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 240,944,000 | 240,866,810 | 77,190 | 99.968% | |
| 복지부서 근무환경 개선 | 자체 | 사회복지 | 10,800,000 | 10,730,000 | 70,000 | 99.352% | |
| 한시 생계지원 | 보조 | 사회복지 | 1,299,400,000 | 1,299,400,000 | 0 | 100% | |
| > 긴급재난지원 | |||||||
| 코로나19 긴급재난지원금 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 100% | |
| 생활지원비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 4,524,000,000 | 2,651,520,300 | 1,872,479,700 | 58.61% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 6,772,229,000 | 6,663,588,010 | 108,640,990 | 98.396% | |
| 노인 복지 증진 | |||||||
| > 노인시설 지원 | |||||||
| 경로당 시설지원 | 자체 | 사회복지 | 311,156,000 | 309,621,000 | 1,535,000 | 99.507% | |
| 경로당 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,449,832,000 | 1,412,895,000 | 36,937,000 | 97.452% | |
| 노인복지시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 586,890,000 | 339,300,000 | 247,590,000 | 57.813% | |
| 노인생활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 42,720,000 | 34,500,000 | 8,220,000 | 80.758% | |
| 기초생활보장시설수급자생계비 | 보조 | 사회복지 | 1,029,111,000 | 1,020,466,620 | 8,644,380 | 99.16% | |
| 재가노인복지시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 566,460,000 | 426,645,000 | 139,815,000 | 75.318% | |
| 경로당 신축 | 자체 | 사회복지 | 3,371,400,570 | 347,304,620 | 3,024,095,950 | 10.301% | |
| 노인복지 개인운영시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 294,870,000 | 289,260,000 | 5,610,000 | 98.097% | |
| 양로시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 440,675,000 | 404,203,150 | 36,471,850 | 91.724% | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 사회복지 | 331,520,000 | 296,303,790 | 35,216,210 | 89.377% | |
| 경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 장기요양기관 관리 | 자체 | 사회복지 | 1,120,000 | 490,000 | 630,000 | 43.75% | |
| > 노인생활 지원 | |||||||
| 장수수당 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 | 86.667% | |
| > 노후여가 활동지원 | |||||||
| 충효예교실 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 노인행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | 100% | |
| 노후생활지원 | 자체 | 사회복지 | 97,826,000 | 91,976,000 | 5,850,000 | 94.02% | |
| 시니어리더십 양성 교육 | 보조 | 사회복지 | 46,000,000 | 0 | 46,000,000 | 0% | |
| 코로나19 사망자 장례지원비 | 보조 | 사회복지 | 57,631,000 | 56,288,700 | 1,342,300 | 97.671% | |
| > 노인 사회활동 지원사업 | |||||||
| 노인 사회활동 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 15,480,332,000 | 15,411,609,080 | 68,722,920 | 99.556% | |
| 시니어클럽 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 298,200,000 | 298,200,000 | 0 | 100% | |
| > 노인생활 보장 | |||||||
| 경로 목욕권 | 보조 | 사회복지 | 151,800,000 | 118,987,000 | 32,813,000 | 78.384% | |
| 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 | 보조 | 사회복지 | 976,274,000 | 976,274,000 | 0 | 100% | |
| 노인 건강진단비 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 4,734,155,000 | 4,734,155,000 | 0 | 100% | |
| 기초연금 | 보조 | 사회복지 | 102,538,714,000 | 102,442,820,120 | 95,893,880 | 99.906% | |
| 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 | 보조 | 사회복지 | 167,074,000 | 167,074,000 | 0 | 100% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 수당 | 보조 | 사회복지 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | 100% | |
| 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 수당 | 보조 | 사회복지 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 심의회 운영 | 자체 | 사회복지 | 560,000 | 0 | 560,000 | 0% | |
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