| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기후환경과 [일반회계] | |||||||
| 수질관리 | |||||||
| > 식수 관리 | |||||||
| 적합성 검사 | 보조 | 환경 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| > 수질환경보전 | |||||||
| 공중(개방)화장실 관리 및 운영 | 자체 | 환경 | 22,987,000 | 20,477,000 | 2,510,000 | 89.081% | |
| 공중화장실 관리비 지원 | 보조 | 환경 | 31,667,000 | 19,367,000 | 12,300,000 | 61.158% | |
| 개방화장실 관리비 지원 | 보조 | 환경 | 26,920,000 | 26,920,000 | 0 | 100% | |
| 개인하수처리시설 내부청소 관리 | 자체 | 환경 | 19,350,000 | 18,950,000 | 400,000 | 97.933% | |
| 불법배출 등 신고자보상 | 자체 | 환경 | 2,103,000 | 1,543,000 | 560,000 | 73.371% | |
| 청소관리 | |||||||
| > 재활용품 관리 | |||||||
| 재활용품 분리수거 관리 | 보조 | 환경 | 112,040,000 | 72,335,330 | 39,704,670 | 64.562% | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0% | |
| 재활용품 수집·운반·처리 | 자체 | 환경 | 3,762,585,000 | 1,798,512,430 | 1,964,072,570 | 47.8% | |
| 자원순환 정거장 운영 | 자체 | 환경 | 91,629,000 | 0 | 91,629,000 | 0% | |
| 클린하우스 운영 관리 | 자체 | 환경 | 52,800,000 | 0 | 52,800,000 | 0% | |
| 1회용품 및 다회용기 관리 | 자체 | 환경 | 10,362,000 | 6,000,000 | 4,362,000 | 57.904% | |
| > 폐기물 관리 | |||||||
| 청소장비 등 관리 | 보조 | 환경 | 1,300,006,000 | 753,490,630 | 546,515,370 | 57.961% | |
| 음식물류폐기물관리 | 보조 | 환경 | 2,115,636,000 | 871,156,370 | 1,244,479,630 | 41.177% | |
| 불법폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 7,990,000 | 6,998,000 | 992,000 | 87.584% | |
| 폐기물 수거 관리 | 보조 | 환경 | 14,201,649,000 | 12,326,305,830 | 1,875,343,170 | 86.795% | |
| 대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 | 자체 | 환경 | 106,293,000 | 78,996,080 | 27,296,920 | 74.319% | |
| 자연환경보호 | |||||||
| > 환경보전기반조성 | |||||||
| 자연보호협의회 지원 | 자체 | 환경 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0 | 100% | |
| 환경보전 및 청소관련 시책추진 | 자체 | 환경 | 5,320,000 | 5,320,000 | 0 | 100% | |
| 야생동·식물 생태계보전 | 보조 | 환경 | 27,720,000 | 13,080,440 | 14,639,560 | 47.188% | |
| 야생동물피해예방 사업 | 보조 | 환경 | 34,000,000 | 26,430,000 | 7,570,000 | 77.735% | |
| 행정운영경비(기후환경과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 9,004,045,000 | 3,862,415,780 | 5,141,629,220 | 42.896% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 63,840,000 | 63,840,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(기후환경과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 환경 | 74,849,000 | 0 | 74,849,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [일반회계] | |||||||
| 도시 생태숲 조성 | |||||||
| > 도시림조성관리 | |||||||
| 숲 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 81,580,000 | 46,486,820 | 35,093,180 | 56.983% | |
| 임도사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,715,000 | 34,283,700 | 11,431,300 | 74.994% | |
| 사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 184,883,000 | 144,376,220 | 40,506,780 | 78.091% | |
| 조림사업 | 자체 | 농림해양수산 | 5,905,000 | 5,765,000 | 140,000 | 97.629% | |
| 등산문화증진(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 270,860,000 | 86,733,840 | 184,126,160 | 32.022% | |
| 탄소중립 도시숲 조성관리 | 보조 | 농림해양수산 | 27,120,000 | 0 | 27,120,000 | 0% | |
| 산림작물생산단지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,509,000 | 0 | 4,509,000 | 0% | |
| 산지구분도 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 임도신설 | 보조 | 농림해양수산 | 1,302,786,240 | 175,000,000 | 1,127,786,240 | 13.433% | |
| 조림사업(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 24,100,000 | 0 | 24,100,000 | 0% | |
| > 산림보호사업 | |||||||
| 산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 64,882,000 | 28,312,200 | 36,569,800 | 43.636% | |
| 산림보호 | 자체 | 농림해양수산 | 164,600,000 | 85,004,580 | 79,595,420 | 51.643% | |
| 산불방지 | 보조 | 농림해양수산 | 121,980,000 | 108,264,760 | 13,715,240 | 88.756% | |
| 보호수 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 산림재해일자리 | 보조 | 농림해양수산 | 217,707,000 | 125,158,400 | 92,548,600 | 57.489% | |
| 병해충 예찰·방제 | 보조 | 농림해양수산 | 109,850,000 | 55,172,460 | 54,677,540 | 50.225% | |
| 산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 43,060,350 | 939,650 | 97.864% | |
| 목재생산업 등록관리 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| 산림재해대책 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 96,728,550 | 303,271,450 | 24.182% | |
| 공원·녹지 조성관리 | |||||||
| > 공원조성 및 관리 | |||||||
| 공원(시설)녹지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 424,100,000 | 252,056,770 | 172,043,230 | 59.433% | |
| 공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 636,286,000 | 257,864,700 | 378,421,300 | 40.527% | |
| 서대전 광장 야외공연장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 공원가꿈이 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 14,816,700 | 5,183,300 | 74.084% | |
| 서대전광장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 58,392,880 | 41,607,120 | 58.393% | |
| 공원화장실 관리비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 79,996,800 | 80,003,200 | 49.998% | |
| 어린이공원 정비사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 68,944,290 | 1,055,710 | 98.492% | |
| 새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 411,870,000 | 398,545,710 | 13,324,290 | 96.765% | |
| 근린공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 79,625,940 | 374,060 | 99.532% | |
| 아름다운 공원환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 91,000,000 | 89,611,700 | 1,388,300 | 98.474% | |
| 공원 물놀이시설 설치사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 107,909,800 | 92,090,200 | 53.955% | |
| 공원 장애인 편의시설 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 56,870,230 | 3,129,770 | 94.784% | |
| 생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 370,278,000 | 337,873,680 | 32,404,320 | 91.249% | |
| 황톳길 조성 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 38,051,350 | 161,948,650 | 19.026% | |
| 공원 음성인식 안심벨 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 48,388,130 | 1,611,870 | 96.776% | |
| 산서문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 104,390,000 | 95,610,000 | 52.195% | |
| 어린이공원 정비사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 189,440,600 | 182,772,050 | 6,668,550 | 96.48% | |
| 무장애나눔길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000,000 | 47,815,000 | 1,152,185,000 | 3.985% | |
| 서대전광장 노후시설 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 195,536,400 | 304,463,600 | 39.107% | |
| 대사문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 55,000,000 | 35,000,000 | 61.111% | |
| > 아름다운 꽃도시 조성 | |||||||
| 양묘장 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 249,919,000 | 122,447,570 | 127,471,430 | 48.995% | |
| 꽃도시 조성(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 39,489,950 | 70,510,050 | 35.9% | |
| 꽃도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 120,029,760 | 99,970,240 | 54.559% | |
| 대단지 꽃정원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 156,000,000 | 54,256,010 | 101,743,990 | 34.779% | |
| 침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 173,855,570 | 326,144,430 | 34.771% | |
| > 푸른숲 조성 | |||||||
| 푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 390,000,000 | 89,735,580 | 300,264,420 | 23.009% | |
| > 심은나무 유지관리 | |||||||
| 녹지 심은나무 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 620,000,000 | 437,550,510 | 182,449,490 | 70.573% | |
| 심은나무 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 379,484,000 | 91,242,650 | 288,241,350 | 24.044% | |
| 가로녹지 경관개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 58,500,000 | 15,000,000 | 43,500,000 | 25.641% | |
| 명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 12,295,020 | 11,540,980 | 51.582% | |
| 도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 9,906,420 | 13,929,580 | 41.561% | |
| 가로수 조형전정(보조) | 자체 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0% | |
| 아름다운 가로수길 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 348,939,000 | 212,858,590 | 136,080,410 | 61.002% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 40,498,000 | 40,467,810 | 30,190 | 99.925% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 보조 | 국토및지역개발 | 396,338,000 | 0 | 396,338,000 | 0% | |
| 건강정책과 [일반회계] | |||||||
| 구민건강관리 활성화 | |||||||
| > 감염병 관리 | |||||||
| 감염병예방 방역소독사업 | 자체 | 보건 | 536,267,000 | 211,466,940 | 324,800,060 | 39.433% | |
| 국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 3,311,308,000 | 1,143,132,520 | 2,168,175,480 | 34.522% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) | 보조 | 보건 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
| 표본감시운영경비 | 보조 | 보건 | 10,040,000 | 4,020,000 | 6,020,000 | 40.04% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) | 보조 | 보건 | 128,316,000 | 24,408,140 | 103,907,860 | 19.022% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) | 보조 | 보건 | 6,688,000 | 0 | 6,688,000 | 0% | |
| 감염병 관리대책 | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 3,632,900 | 2,367,100 | 60.548% | |
| 보건소결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 134,804,000 | 77,366,880 | 57,437,120 | 57.392% | |
| 재가한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 4,782,000 | 2,391,000 | 2,391,000 | 50% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 5,700,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 50% | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 50% | |
| 신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 241,200 | 1,748,800 | 12.121% | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 232,872,000 | 163,011,000 | 69,861,000 | 70% | |
| 코로나19 예방접종실시 | 보조 | 보건 | 2,309,250,000 | 20,825,820 | 2,288,424,180 | 0.902% | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 지자체결핵진단검사지원 | 보조 | 보건 | 11,700,000 | 3,905,190 | 7,794,810 | 33.378% | |
| 안정적인 보건행정 구현 | |||||||
| > 보건행정운영 | |||||||
| 지역주민 건강증진지원 | 자체 | 보건 | 37,900,000 | 19,554,820 | 18,345,180 | 51.596% | |
| 보건소 의료지원 활성화 구축 | 자체 | 보건 | 3,900,000 | 3,000,000 | 900,000 | 76.923% | |
| > 보건행정지원 | |||||||
| 보건소 시설관리 | 자체 | 보건 | 95,630,000 | 43,025,430 | 52,604,570 | 44.992% | |
| 보건소 구내식당 운영 | 자체 | 보건 | 144,900,000 | 58,652,640 | 86,247,360 | 40.478% | |
| > 진료관리 | |||||||
| 인플루엔자예방지원 | 보조 | 보건 | 52,700,000 | 196,100 | 52,503,900 | 0.372% | |
| 검사실 운영 | 자체 | 보건 | 122,444,000 | 68,286,830 | 54,157,170 | 55.77% | |
| 영상의학실 운영 | 자체 | 보건 | 39,362,000 | 22,351,970 | 17,010,030 | 56.786% | |
| 진료실 및 민원실 운영 | 자체 | 보건 | 31,360,000 | 17,963,180 | 13,396,820 | 57.281% | |
| 접종실 운영 | 자체 | 보건 | 202,310,000 | 42,730,150 | 159,579,850 | 21.121% | |
| 고위험군 백일해 예방접종 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(건강정책과) | |||||||
| > 인력운영비(보건소 총괄) | |||||||
| 기준인건비(보건소) | 자체 | 기타 | 3,596,157,000 | 1,675,617,000 | 1,920,540,000 | 46.595% | |
| > 기본경비(건강정책과) | |||||||
| 행정사무경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 163,915,000 | 69,858,180 | 94,056,820 | 42.619% | |
| 기본경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 8,760,000 | 1,773,900 | 6,986,100 | 20.25% | |
| > 인력운영비(건강정책과) | |||||||
| 기준인건비(결핵관리사업) | 보조 | 기타 | 56,148,000 | 24,752,050 | 31,395,950 | 44.084% | |
| 기준인건비(예방접종등록센터 운영) | 보조 | 기타 | 52,268,000 | 24,768,660 | 27,499,340 | 47.388% | |
| 기준인건비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 321,754,000 | 115,760,500 | 205,993,500 | 35.978% | |
| 재무활동(건강정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(건강정책과) | 자체 | 보건 | 150,310,000 | 0 | 150,310,000 | 0% | |
| 도시계획과 [일반회계] | |||||||
| 도시개발 및 관리 | |||||||
| > 도시계획관리 | |||||||
| 도시계획운영 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,500,000 | 36,000,250 | 14,499,750 | 71.288% | |
| > 재개발(주택,도시) 사업 | |||||||
| 주택재개발 정비사업 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 도시균형개발사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,000,085,550 | 688,214,570 | 3,311,870,980 | 17.205% | |
| 소규모주택정비 관리계획 추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 | 100% | |
| > 주거환경개선 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 16,950,000 | 16,950,000 | 0 | 100% | |
| 보문3구역 주거환경개선사업(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 356,077,320 | 245,408,990 | 110,668,330 | 68.92% | |
| 보문1구역주거환경개선사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,882,865,300 | 997,044,880 | 885,820,420 | 52.954% | |
| > 도시기반시설 정비 | |||||||
| 소로3-대사37호선 도로개설 공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 822,509,100 | 704,323,520 | 118,185,580 | 85.631% | |
| > 개발제한구역관리 | |||||||
| 개발제한구역관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 9,284,000 | 9,284,000 | 0 | 100% | |
| > 정비사업 신속지원센터 운영 | |||||||
| 정비사업 신속지원센터 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 52,966,000 | 27,116,000 | 25,850,000 | 51.195% | |
| 행정운영경비(도시계획과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 221,847,000 | 117,966,640 | 103,880,360 | 53.175% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 50,424,000 | 50,424,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
| 재난안전과 [일반회계] | |||||||
| 재난방재 및 민방위 운영 | |||||||
| > 안전예방관리 | |||||||
| 안전점검의 날 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0 | 100% | |
| 사회재난예방 및 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 56,081,000 | 55,702,410 | 378,590 | 99.325% | |
| 안전보안관 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 2,400,000 | 550,000 | 1,850,000 | 22.917% | |
| 반지하 주택 개폐식 방범창 설치 지원사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
| > 재난상황 관리 | |||||||
| 재난안전상황실 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 19,774,000 | 19,774,000 | 0 | 100% | |
| 재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 89,200,000 | 20,089,990 | 69,110,010 | 22.522% | |
| 풍수해 보험 | 보조 | 공공질서및안전 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 이주 및 재해 보상 | 자체 | 공공질서및안전 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 국가재난대응종합훈련(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 12,820,000 | 12,820,000 | 0 | 100% | |
| 재난안전관리 소형제설장비 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 18,150,000 | 0 | 18,150,000 | 0% | |
| 재난예방 및 복구(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 71,000,000 | 40,971,200 | 30,028,800 | 57.706% | |
| > 민방위 운영 | |||||||
| 민방위대 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 55,850,000 | 42,250,000 | 13,600,000 | 75.649% | |
| 민방위 시설관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 167,684,000 | 125,549,660 | 42,134,340 | 74.873% | |
| > 인력자원관리 | |||||||
| 민방위교육훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 14,770,000 | 11,044,000 | 3,726,000 | 74.773% | |
| 사회복무요원관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 179,476,000 | 55,269,300 | 124,206,700 | 30.795% | |
| 중점관리자원 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 750,000 | 450,000 | 300,000 | 60% | |
| 비상대비훈련관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 46,610,000 | 46,610,000 | 0 | 100% | |
| 인력동원훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
| 국민참여 민방위 날 훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
| 민방위교육훈련(시비) | 보조 | 공공질서및안전 | 9,000,000 | 5,980,000 | 3,020,000 | 66.444% | |
| > 산업재해 예방 관리 | |||||||
| 산업재해 예방 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 36,517,000 | 15,318,800 | 21,198,200 | 41.95% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 198,981,000 | 147,492,550 | 51,488,450 | 74.124% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 42,600,000 | 42,600,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 570,634,000 | 570,634,000 | 0 | 100% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 공공질서및안전 | 3,072,000 | 0 | 3,072,000 | 0% | |
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 보조 | 기타 | 1,539,334,000 | 828,893,090 | 710,440,910 | 53.848% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 76,872,000 | 76,842,070 | 29,930 | 99.961% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 100% | |
| 하수도 관리 | |||||||
| > 하수도 정비 | |||||||
| 하수도 시설 정비 | 보조 | 환경 | 2,212,836,100 | 1,227,783,400 | 985,052,700 | 55.485% | |
| 하수도 시설 공사 | 보조 | 환경 | 2,340,799,000 | 1,208,712,080 | 1,132,086,920 | 51.637% | |
| 하천관리 | |||||||
| > 하천정비 | |||||||
| 하천 및 소하천 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 234,780,000 | 74,725,920 | 160,054,080 | 31.828% | |
| 하천정비 및 유지관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 345,450,000 | 236,889,290 | 108,560,710 | 68.574% | |
| 소하천 정비사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 11,124,694,000 | 972,188,630 | 10,152,505,370 | 8.739% | |
| 지방하천 유지관리 및 기성제정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 60% | |
| 도로시설확충·정비 | |||||||
| > 도로유지 관리 | |||||||
| 관내 일원 도로시설물 정비공사 | 보조 | 교통및물류 | 1,483,766,000 | 499,838,620 | 983,927,380 | 33.687% | |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | 보조 | 교통및물류 | 332,924,000 | 119,477,230 | 213,446,770 | 35.887% | |
| 승강기 관리 | 자체 | 교통및물류 | 58,336,000 | 26,531,000 | 31,805,000 | 45.48% | |
| 자전거이용시설 정비 | 보조 | 교통및물류 | 220,000,000 | 109,071,710 | 110,928,290 | 49.578% | |
| 관내 도로 정비 | 보조 | 교통및물류 | 3,948,495,630 | 1,697,377,340 | 2,251,118,290 | 42.988% | |
| 개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) | 보조 | 교통및물류 | 1,114,919,940 | 133,084,540 | 981,835,400 | 11.937% | |
| 산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 744,394,400 | 245,467,560 | 498,926,840 | 32.975% | |
| 산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 777,863,300 | 87,092,800 | 690,770,500 | 11.196% | |
| 중촌건널목 입체화 | 보조 | 교통및물류 | 3,131,711,310 | 1,533,735,000 | 1,597,976,310 | 48.974% | |
| 관내 도로 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 190,000,000 | 56,655,320 | 133,344,680 | 29.819% | |
| > 도로개설 | |||||||
| 석교동 262-7번지 일원 도시계획도로 개설사업 | 자체 | 교통및물류 | 450,000,000 | 36,106,400 | 413,893,600 | 8.024% | |
| > 가로·보안등 관리 | |||||||
| 가로·보안등 유지보수 | 자체 | 교통및물류 | 609,360,000 | 456,104,000 | 153,256,000 | 74.85% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비 | 자체 | 교통및물류 | 622,000,000 | 208,061,980 | 413,938,020 | 33.45% | |
| 가로·보안등 유지보수(보조) | 보조 | 교통및물류 | 1,170,500,000 | 589,779,180 | 580,720,820 | 50.387% | |
| 가로·보안등 신설 및 정비(보조) | 보조 | 교통및물류 | 500,000,000 | 383,578,940 | 116,421,060 | 76.716% | |
| > 국·공유재산 관리 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 교통및물류 | 230,158,000 | 109,911,750 | 120,246,250 | 47.755% | |
| > 생활민원처리 | |||||||
| 행정대집행 운영 | 자체 | 교통및물류 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 261,491,000 | 0 | 261,491,000 | 0% | |
| 건강증진과 [일반회계] | |||||||
| 지역보건의료서비스 강화 | |||||||
| > 의료서비스 확립 | |||||||
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | 100% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,073,695,000 | 1,009,869,530 | 1,063,825,470 | 48.699% | |
| 지역사회중심재활사업 | 자체 | 보건 | 12,600,000 | 9,805,600 | 2,794,400 | 77.822% | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 188,052,880 | 211,947,120 | 47.013% | |
| 생계급여 | 보조 | 보건 | 61,863,000 | 27,275,500 | 34,587,500 | 44.09% | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 31,304,100 | 19,795,900 | 61.26% | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 61,700,000 | 32,800,000 | 28,900,000 | 53.16% | |
| 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 30,900,000 | 22,800,000 | 8,100,000 | 73.786% | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 3,100,000 | 6,900,000 | 31% | |
| 정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 보건 | 632,976,000 | 464,186,140 | 168,789,860 | 73.334% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 3,452,520 | 6,547,480 | 34.525% | |
| 통합정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 163,670,000 | 122,953,960 | 40,716,040 | 75.123% | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 76,312,000 | 34,687,190 | 41,624,810 | 45.454% | |
| 중독관리통합지원사업 | 보조 | 보건 | 252,560,000 | 188,745,000 | 63,815,000 | 74.733% | |
| 냉동난자보조 생식술 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 정신재활시설 확충사업 | 보조 | 보건 | 390,241,000 | 0 | 390,241,000 | 0% | |
| 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 | 보조 | 보건 | 9,400,000 | 5,600,000 | 3,800,000 | 59.574% | |
| 자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 | 보조 | 보건 | 28,740,000 | 0 | 28,740,000 | 0% | |
| > 주민건강 증진 | |||||||
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 13,086,920 | 1,913,080 | 87.246% | |
| 산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100% | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 250,000,000 | 78,518,690 | 171,481,310 | 31.407% | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 25,790,190 | 4,209,810 | 85.967% | |
| 국가암관리 지자체 지원 | 보조 | 보건 | 440,000,000 | 425,731,810 | 14,268,190 | 96.757% | |
| 재가암환자관리사업(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 6,316,000 | 6,316,000 | 0 | 100% | |
| 만성질환관리사업 | 자체 | 보건 | 2,000,000 | 478,750 | 1,521,250 | 23.938% | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 보조 | 보건 | 69,778,000 | 69,778,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 보조 | 보건 | 4,200,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 50% | |
| 난청조기진단 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 297,310 | 5,702,690 | 4.955% | |
| 정신건강사업 | 자체 | 보건 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 | 100% | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업2-1) | 보조 | 보건 | 182,020,000 | 182,020,000 | 0 | 100% | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보조 | 보건 | 61,637,000 | 28,000,000 | 33,637,000 | 45.427% | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 50% | |
| 생명존중문화조성 사업 | 보조 | 보건 | 50,000,000 | 40,410,100 | 9,589,900 | 80.82% | |
| 건강증진사업관리 | 보조 | 보건 | 245,868,000 | 153,822,620 | 92,045,380 | 62.563% | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 158,069,000 | 107,225,440 | 50,843,560 | 67.835% | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 보조 | 보건 | 35,000,000 | 11,232,110 | 23,767,890 | 32.092% | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 보조 | 보건 | 380,000,000 | 304,000,000 | 76,000,000 | 80% | |
| 의료수급권자 건강검진 사업운영비 | 보조 | 보건 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 100% | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 2,500,000 | 1,875,760 | 624,240 | 75.03% | |
| 치매안심센터 운영 | 보조 | 보건 | 210,807,000 | 104,753,100 | 106,053,900 | 49.691% | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 보조 | 보건 | 31,900,000 | 15,636,720 | 16,263,280 | 49.018% | |
| 방문건강관리사업 | 보조 | 보건 | 49,031,000 | 43,047,200 | 5,983,800 | 87.796% | |
| 치매공공후견 지원 사업 | 보조 | 보건 | 2,900,000 | 2,550,000 | 350,000 | 87.931% | |
| 산모신생아 건강관리지원사업(자체) | 보조 | 보건 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 100% | |
| 건강증진 행정운영 | 자체 | 보건 | 10,300,000 | 5,518,000 | 4,782,000 | 53.573% | |
| 지역사회 간호학과 실습운영 | 자체 | 보건 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 임신 사전건강관리지원 | 보조 | 보건 | 76,000,000 | 75,991,770 | 8,230 | 99.989% | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 285,377,000 | 285,377,000 | 0 | 100% | |
| 영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 | 보조 | 보건 | 4,000,000 | 1,113,560 | 2,886,440 | 27.839% | |
| 건강생활지원센터 확충 사업 | 보조 | 보건 | 344,118,000 | 0 | 344,118,000 | 0% | |
| AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업 | 보조 | 보건 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(건강증진과) | |||||||
| > 인력운영비(건강증진과) | |||||||
| 기준인건비(건강증진사업관리) | 보조 | 기타 | 113,686,000 | 51,115,490 | 62,570,510 | 44.962% | |
| 기준인건비(금연지원서비스사업) | 보조 | 기타 | 180,898,000 | 80,850,640 | 100,047,360 | 44.694% | |
| 기준인건비(방문건강관리사업) | 보조 | 기타 | 298,780,000 | 132,806,850 | 165,973,150 | 44.45% | |
| 기준인건비(치매안심센터) | 보조 | 기타 | 648,773,000 | 295,697,940 | 353,075,060 | 45.578% | |
| 기준인건비(지역사회중심재활사업) | 보조 | 기타 | 55,548,000 | 24,745,590 | 30,802,410 | 44.548% | |
| 기준인건비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 90,343,000 | 90,343,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비(건강증진과) | |||||||
| 기본경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 6,060,000 | 6,060,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비(건강증진과) | 자체 | 기타 | 53,988,000 | 53,889,640 | 98,360 | 99.818% | |
| 재무활동(건강증진과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(건강증진과) | 자체 | 보건 | 754,084,000 | 0 | 754,084,000 | 0% | |
| 건축과 [일반회계] | |||||||
| 건축물 및 광고물 관리 | |||||||
| > 건축물 관리 | |||||||
| 건축물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 80,900,000 | 25,749,100 | 55,150,900 | 31.828% | |
| 화재안전성능보강 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 54,390,000 | 0 | 54,390,000 | 0% | |
| 범죄예방 도시환경디자인 선도사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 99,004,300 | 995,700 | 99.004% | |
| 지역건축안전센터 설치 및 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 9,738,000 | 2,000,000 | 7,738,000 | 20.538% | |
| 노후벽화 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | 95% | |
| > 광고물 및 도로점용관리 | |||||||
| 광고물 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 146,145,000 | 79,285,460 | 66,859,540 | 54.251% | |
| 도로점용 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 33,194,000 | 16,101,270 | 17,092,730 | 48.507% | |
| 광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 11,128,000 | 5,990,000 | 5,138,000 | 53.828% | |
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 421,852,000 | 241,929,090 | 179,922,910 | 57.349% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 54,576,000 | 54,576,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 31,471,000 | 28,955,150 | 2,515,850 | 92.006% | |
| 청사 건립 | |||||||
| > 청사건립 | |||||||
| 석교동 복합커뮤니티센터 신축 | 보조 | 일반공공행정 | 5,782,103,680 | 2,276,500,140 | 3,505,603,540 | 39.371% | |
| 의회사무국 [일반회계] | |||||||
| 지방의회 운영 지원 | |||||||
| > 의회사무 지원 | |||||||
| 사무국 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 288,371,000 | 65,271,570 | 223,099,430 | 22.635% | |
| 의회 행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 공정한 인사행정 | 자체 | 일반공공행정 | 12,630,000 | 1,564,440 | 11,065,560 | 12.387% | |
| > 의정활동 지원 | |||||||
| 의정 연구활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 583,281,000 | 291,640,140 | 291,640,860 | 50% | |
| 의정운영 업무추진 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 321,821,000 | 70,310,970 | 251,510,030 | 21.848% | |
| 의원후생복지 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,038,000 | 14,107,140 | 13,930,860 | 50.314% | |
| > 의정활동 홍보 | |||||||
| 의정활동 홍보 | 자체 | 일반공공행정 | 94,250,000 | 45,151,880 | 49,098,120 | 47.907% | |
| 행정운영경비(의회사무국) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 2,352,205,000 | 1,123,618,220 | 1,228,586,780 | 47.769% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 73,882,000 | 23,680,300 | 50,201,700 | 32.052% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 20,540,000 | 10,719,250 | 9,820,750 | 52.187% | |
| 공동주택과 [일반회계] | |||||||
| 공동주택지원 | |||||||
| > 공동주택 관리 | |||||||
| 공동주택 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 8,350,000 | 5,502,000 | 2,848,000 | 65.892% | |
| 공동주택 공용시설 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 135,000,000 | 60,520,000 | 74,480,000 | 44.83% | |
| > 재건축 관리 | |||||||
| 주택재건축사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 336,557,000 | 253,557,000 | 83,000,000 | 75.339% | |
| 행정운영경비(공동주택과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 110,253,000 | 76,525,850 | 33,727,150 | 69.409% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 32,544,000 | 32,544,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(공동주택과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 8,015,000 | 0 | 8,015,000 | 0% | |
| 은행선화동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(은행선화동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,495,000 | 14,606,420 | 12,888,580 | 53.124% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 103,280,000 | 124,240,000 | 45.394% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 17,000,000 | 15,298,600 | 1,701,400 | 89.992% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,777,000 | 16,941,900 | 18,835,100 | 47.354% | |
| 행정운영경비(은행선화동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 22,073,550 | 43,174,450 | 33.83% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 40,134,000 | 21,137,610 | 18,996,390 | 52.668% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 4,524,030 | 5,675,970 | 44.353% | |
| 도시재생과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(도시재생과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 106,594,000 | 77,797,420 | 28,796,580 | 72.985% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,384,000 | 30,004,740 | 379,260 | 98.752% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 원도심 활성화 | |||||||
| > 도시재생사업 | |||||||
| 도시재생 및 원도심 활성화 | 자체 | 국토및지역개발 | 832,513,000 | 87,012,000 | 745,501,000 | 10.452% | |
| 빈집정비 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 528,178,690 | 331,909,440 | 196,269,250 | 62.84% | |
| 유천동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 8,552,576,880 | 4,761,099,750 | 3,791,477,130 | 55.669% | |
| 석교동 도시재생 뉴딜사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,794,554,370 | 1,051,866,020 | 9,742,688,350 | 9.744% | |
| 유천 전통시장 시설개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 305,509,700 | 34,560,940 | 270,948,760 | 11.313% | |
| 부사 날망길 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 501,500,000 | 0 | 501,500,000 | 0% | |
| 야구장 주변 경관개선사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 대흥지구 뉴:빌리지사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,168,367,000 | 1,500,000,000 | 668,367,000 | 69.176% | |
| 2025년 대전형 빈집정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 433,500,000 | 0 | 433,500,000 | 0% | |
| > 중촌벤처밸리 조성사업 | |||||||
| 공공임대형 지식산업센터 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,832,126,500 | 858,900,000 | 1,973,226,500 | 30.327% | |
| 중촌동 공영주차장 조성사업(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,344,408,580 | 0 | 1,344,408,580 | 0% | |
| > 로컬브랜딩 활성화사업 | |||||||
| 로컬브랜딩 활성화사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 601,500,000 | 0 | 601,500,000 | 0% | |
| 목동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(목동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,102,000 | 10,083,350 | 16,018,650 | 38.631% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 69,359,980 | 69,680,020 | 49.885% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 1,310,000 | 3,970,000 | 24.811% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 51,619,000 | 22,574,180 | 29,044,820 | 43.732% | |
| 행정운영경비(목동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 17,579,720 | 37,630,280 | 31.842% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,906,000 | 6,625,680 | 17,280,320 | 27.716% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,022,590 | 6,577,410 | 31.485% | |
| 중촌동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(중촌동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,458,000 | 13,562,570 | 14,895,430 | 47.658% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 66,280,000 | 79,080,000 | 45.597% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 100% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,220,000 | 7,682,670 | 17,537,330 | 30.463% | |
| 행정운영경비(중촌동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 16,819,890 | 48,428,110 | 25.778% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 28,264,000 | 7,309,780 | 20,954,220 | 25.863% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 5,480,000 | 4,120,000 | 57.083% | |
| 대흥동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(대흥동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,154,000 | 9,804,180 | 9,349,820 | 51.186% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 164,320,000 | 77,879,990 | 86,440,010 | 47.395% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 19,945,000 | 9,081,050 | 10,863,950 | 45.53% | |
| 행정운영경비(대흥동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 22,712,930 | 32,497,070 | 41.139% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,062,000 | 15,974,520 | 14,087,480 | 53.139% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,384,840 | 6,215,160 | 35.259% | |
| 문창동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문창동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 45,172,000 | 22,412,170 | 22,759,830 | 49.615% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 21,455,000 | 8,089,890 | 13,365,110 | 37.706% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,246,100 | 5,353,900 | 44.23% | |
| 주민자치 기반 강화(문창동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,854,000 | 10,114,700 | 13,739,300 | 42.403% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 41,080,000 | 41,080,000 | 50% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 18,550,000 | 6,551,590 | 11,998,410 | 35.319% | |
| 석교동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(석교동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 70,267,000 | 30,713,100 | 39,553,900 | 43.709% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 36,710,000 | 17,719,680 | 18,990,320 | 48.269% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 4,140,000 | 6,060,000 | 40.588% | |
| 주민자치 기반 강화(석교동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,878,000 | 10,479,210 | 16,398,790 | 38.988% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 97,920,000 | 98,000,000 | 49.98% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 작은도서관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 5,280,000 | 2,210,000 | 3,070,000 | 41.856% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 21,132,000 | 8,897,680 | 12,234,320 | 42.105% | |
| 신청사 이전 | 자체 | 일반공공행정 | 127,260,000 | 0 | 127,260,000 | 0% | |
| 대사동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(대사동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,633,000 | 15,227,310 | 13,405,690 | 53.181% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 94,800,000 | 46,110,000 | 48,690,000 | 48.639% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 23,726,890 | 16,273,110 | 59.317% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 52,946,000 | 20,650,720 | 32,295,280 | 39.003% | |
| 행정운영경비(대사동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 14,378,970 | 35,812,030 | 28.649% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,134,000 | 10,291,220 | 16,842,780 | 37.927% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,851,250 | 4,748,750 | 50.534% | |
| 부사동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(부사동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 23,697,000 | 10,615,160 | 13,081,840 | 44.795% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 88,480,000 | 44,080,000 | 44,400,000 | 49.819% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 8,838,010 | 1,161,990 | 88.38% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,874,000 | 12,333,090 | 25,540,910 | 32.563% | |
| 행정운영경비(부사동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 20,177,340 | 30,013,660 | 40.201% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 26,684,000 | 12,607,250 | 14,076,750 | 47.246% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 5,083,500 | 4,516,500 | 52.953% | |
| 용두동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(용두동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 15,381,510 | 34,809,490 | 30.646% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 23,234,000 | 11,700,210 | 11,533,790 | 50.358% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,465,690 | 5,134,310 | 46.518% | |
| 주민자치 기반 강화(용두동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,786,000 | 11,438,500 | 8,347,500 | 57.811% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 120,080,000 | 60,040,000 | 60,040,000 | 50% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 14,626,500 | 373,500 | 97.51% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 35,933,000 | 10,463,347 | 25,469,653 | 29.119% | |
| 오류동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(오류동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 26,965,700 | 23,225,300 | 53.726% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,284,000 | 13,696,880 | 10,587,120 | 56.403% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,118,220 | 5,481,780 | 42.898% | |
| 주민자치 기반 강화(오류동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 30,387,000 | 12,975,920 | 17,411,080 | 42.702% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 107,440,000 | 53,659,940 | 53,780,060 | 49.944% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 50,000,000 | 48,146,820 | 1,853,180 | 96.294% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 20,272,000 | 8,129,530 | 12,142,470 | 40.102% | |
| 태평1동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(태평1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 27,209,000 | 11,883,990 | 15,325,010 | 43.677% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 113,760,000 | 56,535,520 | 57,224,480 | 49.697% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 17,847,830 | 11,152,170 | 61.544% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 55,442,000 | 14,697,250 | 40,744,750 | 26.509% | |
| 행정운영경비(태평1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 22,905,470 | 32,304,530 | 41.488% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 29,018,000 | 12,229,550 | 16,788,450 | 42.145% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,271,340 | 6,328,660 | 34.076% | |
| 효문화마을관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(효문화마을관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,900,000 | 2,973,000 | 6,927,000 | 30.03% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 253,798,000 | 118,174,150 | 135,623,850 | 46.562% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,717,518,000 | 758,639,660 | 958,878,340 | 44.171% | |
| 공원녹지 조성관리 | |||||||
| > 뿌리공원관리 | |||||||
| 뿌리공원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 573,761,000 | 209,285,340 | 364,475,660 | 36.476% | |
| 뿌리공원 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 336,911,000 | 156,581,170 | 180,329,830 | 46.476% | |
| 공중화장실 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 10,000,000 | 2,640,000 | 7,360,000 | 26.4% | |
| 뿌리공원 산책로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 193,335,110 | 6,664,890 | 96.668% | |
| 한국족보박물관운영 | |||||||
| > 교육문화행사 | |||||||
| 박물관행사 | 자체 | 문화및관광 | 140,250,000 | 2,825,440 | 137,424,560 | 2.015% | |
| 문화서비스지원 | 자체 | 문화및관광 | 65,637,000 | 20,421,130 | 45,215,870 | 31.112% | |
| > 학예연구활동 | |||||||
| 유물관리 | 자체 | 문화및관광 | 90,861,000 | 73,055,520 | 17,805,480 | 80.404% | |
| > 시설관리 | |||||||
| 시설물 및 장비유지관리 | 자체 | 문화및관광 | 34,797,000 | 11,649,220 | 23,147,780 | 33.478% | |
| 효문화마을관리사업소 운영 | |||||||
| > 복지서비스 지원 | |||||||
| 여가프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 60,200,000 | 27,250,230 | 32,949,770 | 45.266% | |
| 휴양객실 운영 | 자체 | 사회복지 | 237,470,000 | 107,660,550 | 129,809,450 | 45.336% | |
| 편의시설운영 | 자체 | 사회복지 | 431,695,000 | 183,286,890 | 248,408,110 | 42.457% | |
| 건강 관리 | 자체 | 사회복지 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 복지 서비스 향상 교육 | 자체 | 사회복지 | 205,000 | 71,000 | 134,000 | 34.634% | |
| 취미교실 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,800,000 | 313,530 | 1,486,470 | 17.418% | |
| 효 문화 체험학습 운영 | 자체 | 사회복지 | 39,500,000 | 16,411,750 | 23,088,250 | 41.549% | |
| > 효문화마을관리사업소 시설관리 | |||||||
| 시설 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 180,440,000 | 81,288,420 | 99,151,580 | 45.05% | |
| 환경관리 | 보조 | 사회복지 | 100,807,000 | 45,838,660 | 54,968,340 | 45.472% | |
| 태평2동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(태평2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 17,451,630 | 47,796,370 | 26.747% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,014,000 | 8,191,980 | 18,822,020 | 30.325% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,933,300 | 4,666,700 | 51.389% | |
| 주민자치 기반 강화(태평2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 26,408,000 | 12,402,870 | 14,005,130 | 46.966% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,520,000 | 111,619,940 | 115,900,060 | 49.059% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,397,000 | 11,471,300 | 13,925,700 | 45.168% | |
| 유천1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(유천1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 50,191,000 | 18,596,780 | 31,594,220 | 37.052% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 27,734,000 | 10,988,210 | 16,745,790 | 39.62% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,999,880 | 6,600,120 | 31.249% | |
| 주민자치 기반 강화(유천1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,016,000 | 12,780,310 | 12,235,690 | 51.089% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 82,160,000 | 41,040,000 | 41,120,000 | 49.951% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 580,908,000 | 171,463,360 | 409,444,640 | 29.516% | |
| 유천2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(유천2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,084,000 | 12,941,110 | 6,142,890 | 67.811% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 139,040,000 | 69,296,670 | 69,743,330 | 49.839% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 37,528,000 | 20,659,867 | 16,868,133 | 55.052% | |
| 행정운영경비(유천2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 17,170,980 | 38,039,020 | 31.101% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,332,000 | 8,855,810 | 15,476,190 | 36.396% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 4,562,680 | 5,037,320 | 47.528% | |
| 문화1동 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(문화1동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 65,248,000 | 24,433,720 | 40,814,280 | 37.447% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,466,000 | 15,588,350 | 18,877,650 | 45.228% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 3,150,000 | 6,450,000 | 32.812% | |
| 주민자치 기반 강화(문화1동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 195,920,000 | 97,260,000 | 98,660,000 | 49.643% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 31,142,000 | 15,432,170 | 15,709,830 | 49.554% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 19,380,900 | 619,100 | 96.904% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 73,484,000 | 32,147,790 | 41,336,210 | 43.748% | |
| 식당운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 19,734,000 | 9,739,400 | 9,994,600 | 49.353% | |
| 문화2동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(문화2동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 31,694,000 | 13,801,660 | 17,892,340 | 43.547% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 145,360,000 | 72,410,960 | 72,949,040 | 49.815% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 33,960,910 | 6,039,090 | 84.902% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 29,350,000 | 15,884,040 | 13,465,960 | 54.119% | |
| 행정운영경비(문화2동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 55,210,000 | 19,260,800 | 35,949,200 | 34.886% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 24,878,000 | 7,908,400 | 16,969,600 | 31.789% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 9,600,000 | 2,900,550 | 6,699,450 | 30.214% | |
| 산성동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 기반 강화(산성동) | |||||||
| > 주민생활 및 자치활동 지원 | |||||||
| 종합민원 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,059,000 | 13,002,600 | 15,056,400 | 46.34% | |
| 가로기 게양 업무지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,987,000 | 2,993,500 | 2,993,500 | 50% | |
| 통장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 341,280,000 | 167,387,250 | 173,892,750 | 49.047% | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 자체 | 일반공공행정 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0% | |
| 주민편의 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 54,000,000 | 21,986,020 | 32,013,980 | 40.715% | |
| > 쾌적한 동청사 유지관리 | |||||||
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 67,230,000 | 32,614,520 | 34,615,480 | 48.512% | |
| 행정운영경비(산성동) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 85,324,000 | 33,619,940 | 51,704,060 | 39.403% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,718,000 | 14,266,350 | 23,451,650 | 37.824% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 10,200,000 | 5,113,600 | 5,086,400 | 50.133% | |
| 건설과 [지하수관리] | |||||||
| 재무활동(건설과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출 | 자체 | 교통및물류 | 31,513,000 | 0 | 31,513,000 | 0% | |
| 지하수관리 | |||||||
| > 지하수 관리 | |||||||
| 지하수의 효율적 관리 | 자체 | 환경 | 10,576,000 | 2,856,000 | 7,720,000 | 27.005% | |
| 일자리경제과 [발전소주변지역지원사업] | |||||||
| 에너지 안전 및 수급안정 | |||||||
| > 에너지 관리 | |||||||
| 발전소 주변지역 기본사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(일자리경제과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(발전소주변지역지원사업) | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0% | |
| 주차관리과 [주차장] | |||||||
| 행정운영경비(주차관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 1,559,113,000 | 778,765,450 | 780,347,550 | 49.949% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 33,660,000 | 33,660,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 6,120,000 | 5,620,000 | 500,000 | 91.83% | |
| 재무활동(주차관리과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(주차장) | 자체 | 교통및물류 | 23,594,000 | 0 | 23,594,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(주차장) | 자체 | 교통및물류 | 1,814,584,000 | 0 | 1,814,584,000 | 0% | |
| 주차행정 개선 | |||||||
| > 건전한 주차질서 확립 | |||||||
| 불법 주정차 예방 및 단속 | 보조 | 교통및물류 | 172,377,000 | 147,589,070 | 24,787,930 | 85.62% | |
| 불법주정차 과태료 부과 | 자체 | 교통및물류 | 279,230,000 | 129,855,000 | 149,375,000 | 46.505% | |
| 교통상황실(CCTV) 운영 | 자체 | 교통및물류 | 424,144,000 | 355,551,540 | 68,592,460 | 83.828% | |
| > 쾌적한 주차공간확보 | |||||||
| 효율적인 주차시설 운영 | 자체 | 교통및물류 | 163,584,000 | 87,049,930 | 76,534,070 | 53.214% | |
| 내집 주차장 갖기 사업 | 보조 | 교통및물류 | 36,000,000 | 5,200,000 | 30,800,000 | 14.444% | |
| 이면도로 주차구획선 설치 | 보조 | 교통및물류 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 예비비 | 자체 | 교통및물류 | 23,757,000 | 0 | 23,757,000 | 0% | |
| 시 소유 주차장 유지관리 | 보조 | 교통및물류 | 40,000,000 | 12,000,000 | 28,000,000 | 30% | |
| 부설 주차장 개방지원 | 보조 | 교통및물류 | 205,232,560 | 143,688,000 | 61,544,560 | 70.012% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 보조 | 교통및물류 | 469,364,960 | 342,251,630 | 127,113,330 | 72.918% | |
| 공영주차장 확장 조성(전환사업2-2) | 보조 | 교통및물류 | 5,537,870,080 | 1,517,442,260 | 4,020,427,820 | 27.401% | |
| 공영주차장 화재진압 장비구축 | 자체 | 교통및물류 | 18,750,000 | 16,478,000 | 2,272,000 | 87.883% | |
| 공영주차장 확장 조성사업 | 자체 | 교통및물류 | 469,364,960 | 0 | 469,364,960 | 0% | |
| > 특별회계 체납액 관리 | |||||||
| 특별회계 체납액 정리 | 자체 | 교통및물류 | 97,431,000 | 58,740,100 | 38,690,900 | 60.289% | |
| 사회복지과 [의료급여기금] | |||||||
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 의료급여기금 운영 | |||||||
| 의료급여 행정경비 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,480,000 | 3,946,230 | 6,533,770 | 37.655% | |
| 의료급여 대지급금 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 766,980,000 | 391,394,970 | 375,585,030 | 51.031% | |
| 예비비 | 자체 | 사회복지 | 5,497,000 | 0 | 5,497,000 | 0% | |
| 재가의료급여 | 보조 | 사회복지 | 51,590,000 | 21,338,500 | 30,251,500 | 41.362% | |
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(의료급여기금) | 자체 | 사회복지 | 192,688,000 | 0 | 192,688,000 | 0% | |
| 문화체육관광과 [문화예술의거리조성기금] | |||||||
| 재무활동(문화체육관광과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(문화예술의거리조성기금) | 자체 | 문화및관광 | 91,288,000 | 0 | 91,288,000 | 0% | |
| 문화예술 활성화(기금) | |||||||
| > 문화예술의 거리 육성 | |||||||
| 문화예술의 거리 지원 | 자체 | 문화및관광 | 28,000,000 | 18,197,000 | 9,803,000 | 64.989% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 30% | |
| 취약계층 지원(복지정책과) | |||||||
| > 저소득 주민자녀 장학금 지원 | |||||||
| 저소득 주민자녀 장학기금 지급 | 자체 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(장학금계정)) | 자체 | 사회복지 | 78,094,000 | 0 | 78,094,000 | 0% | |
| 사회복지과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(자활계정)) | 자체 | 사회복지 | 1,592,012,000 | 0 | 1,592,012,000 | 0% | |
| 국민기초생활보장(복지정책과) | |||||||
| > 자활지원사업 | |||||||
| 저소득층 융자지원사업 | 자체 | 사회복지 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(사회복지과) | |||||||
| > 행정사무경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 | 20% | |
| 노인장애인과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(사회복지기금(노인복지계정)) | 자체 | 사회복지 | 298,194,000 | 0 | 298,194,000 | 0% | |
| 노인 복지 증진(노인장애인과) | |||||||
| > 노인여가활동 지원 | |||||||
| 노인회 육성 및 취미활동 지원 | 자체 | 사회복지 | 70,000,000 | 46,000,000 | 24,000,000 | 65.714% | |
| 건축과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 900,000 | 600,000 | 60% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(옥외광고발전기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 574,554,000 | 0 | 574,554,000 | 0% | |
| 선진광고문화 정착 | |||||||
| > 옥외광고문화 정착 | |||||||
| 옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 175,160,000 | 86,994,270 | 88,165,730 | 49.666% | |
| 옥외광고 지자체 공모사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 229,000,000 | 47,242,820 | 181,757,180 | 20.63% | |
| 기획홍보실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
| 행정운영경비(기획홍보실) | |||||||
| > 기본경비(기금) | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(기획홍보실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 64,938,534,000 | 0 | 64,938,534,000 | 0% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 3,320,007,000 | 0 | 3,320,007,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 내부거래지출(통합재정안정화기금(통합계정)) | 자체 | 일반공공행정 | 40,340,000 | 38,305,810 | 2,034,190 | 94.957% | |
| 건축과 [청사건립기금] | |||||||
| 행정운영경비(건축과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| 재무활동(건축과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(청사건립기금) | 자체 | 일반공공행정 | 10,786,371,000 | 0 | 10,786,371,000 | 0% | |
| 자치분권과 [고향사랑기금] | |||||||
| 행정운영경비(자치분권과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(자치분권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 917,391,000 | 0 | 917,391,000 | 0% | |
| 고향사랑기부제 운영 | |||||||
| > 고향사랑기부제 활성화 | |||||||
| 고향사랑기부제 모금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 151,500,000 | 75,330,200 | 76,169,800 | 49.723% | |
| 취약계층 보호 및 지원(복지정책과) | |||||||
| > 취약계층 보호지원 | |||||||
| 의료취약계층 치과치료(임플란트) 지원 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 여성복지 증진(여성아동과) | |||||||
| > 요보호 여성지원 | |||||||
| 성폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 아동의 건전성장 도모(여성아동과) | |||||||
| > 요보호 아동 지원 | |||||||
| 자립준비청년 생활비 지원 | 자체 | 사회복지 | 47,600,000 | 0 | 47,600,000 | 0% | |
| 위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 행정운영경비(위생과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 식품위생관리 | |||||||
| > 선진 식품환경 조성 | |||||||
| 음식문화 개선사업 | 자체 | 보건 | 75,695,000 | 42,990,400 | 32,704,600 | 56.794% | |
| > 식품사고 예방 | |||||||
| 식품안전관리 강화 | 자체 | 보건 | 6,100,000 | 3,919,000 | 2,181,000 | 64.246% | |
| 소비자식품위생감시원 지원 | 자체 | 보건 | 13,200,000 | 1,350,000 | 11,850,000 | 10.227% | |
| 식중독 예방 | 자체 | 보건 | 31,870,000 | 15,547,140 | 16,322,860 | 48.783% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(식품진흥기금) | 자체 | 보건 | 423,317,000 | 0 | 423,317,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [녹지기금] | |||||||
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(녹지기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,282,802,000 | 0 | 1,282,802,000 | 0% | |
| 재난안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재무활동(재난안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(재난관리기금) | 자체 | 공공질서및안전 | 4,801,415,000 | 0 | 4,801,415,000 | 0% | |
| 치수 및 재해대책 | |||||||
| > 재난재해관리 | |||||||
| 재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 230,000,000 | 21,690,000 | 208,310,000 | 9.43% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
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