| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자치분권과 [일반회계] | |||||||
| 자치행정 역량강화 | |||||||
| > 자치행정 업무추진 | |||||||
| 주민등록 업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 119,219,000 | 72,474,580 | 46,744,420 | 60.791% | |
| 우수부서 및 공무원 포상 | 자체 | 일반공공행정 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0% | |
| 현장행정 | 자체 | 일반공공행정 | 4,025,000 | 4,025,000 | 0 | 100% | |
| > 사회단체 육성지원 | |||||||
| 사회단체 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 232,627,000 | 157,068,100 | 75,558,900 | 67.519% | |
| 새마을지도자 자녀장학금 | 보조 | 일반공공행정 | 26,000,000 | 11,664,700 | 14,335,300 | 44.864% | |
| 주민자치 발전 | |||||||
| > 자치분권 업무 추진 | |||||||
| 구청장 협의회 부담금 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | 16.667% | |
| 주민자치위원 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 고향사랑기부제 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 284,130,000 | 283,470,000 | 660,000 | 99.768% | |
| 주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 18,780,000 | 18,780,000 | 0 | 100% | |
| 주민자치 활성화 | 자체 | 일반공공행정 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | 100% | |
| 마을공동체 조성 | |||||||
| > 마을공동체 역량강화 | |||||||
| 마을기업 육성 사업 | 보조 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 마을공동체 생태계 조성사업 | 보조 | 일반공공행정 | 756,960,000 | 196,501,850 | 560,458,150 | 25.959% | |
| 사회적경제 활성화 지원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 11,050,000 | 7,750,000 | 3,300,000 | 70.136% | |
| 공동체 지원센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 45,184,000 | 1,500,000 | 43,684,000 | 3.32% | |
| 중구 온마을축제 | 자체 | 일반공공행정 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(자치분권과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 84,732,000 | 55,210,000 | 29,522,000 | 65.158% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 30,738,000 | 30,644,910 | 93,090 | 99.697% | |
| 재무활동(자치분권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 4,441,000 | 0 | 4,441,000 | 0% | |
| 행정지원과 [일반회계] | |||||||
| 지방 선진행정 역량 강화 | |||||||
| > 활기찬 직장분위기 조성 | |||||||
| 후생복리지원 | 자체 | 일반공공행정 | 382,651,000 | 209,497,790 | 173,153,210 | 54.749% | |
| 맞춤형 복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 2,061,140,000 | 1,487,357,000 | 573,783,000 | 72.162% | |
| 안전하고 청결한 청사관리 | 자체 | 일반공공행정 | 371,646,000 | 191,581,660 | 180,064,340 | 51.55% | |
| 종합행정 및 주요 역점사업 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 245,137,000 | 213,476,900 | 31,660,100 | 87.085% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 359,370,000 | 147,484,550 | 211,885,450 | 41.04% | |
| > 성과중심의 공정한 인사행정 | |||||||
| 인사행정 내실운영 | 자체 | 일반공공행정 | 86,305,000 | 80,176,360 | 6,128,640 | 92.899% | |
| 우수 공무원 표창 | 자체 | 일반공공행정 | 10,300,000 | 4,400,000 | 5,900,000 | 42.718% | |
| 연금관련 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 252,709,000 | 137,686,620 | 115,022,380 | 54.484% | |
| > 전문 행정인 육성 | |||||||
| 공무원 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 557,680,000 | 197,803,740 | 359,876,260 | 35.469% | |
| > 건전한 노사문화 정립 | |||||||
| 공무원 노사지원 | 자체 | 일반공공행정 | 29,514,000 | 8,794,000 | 20,720,000 | 29.796% | |
| 근로자 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 35,692,000 | 33,142,000 | 2,550,000 | 92.856% | |
| 공무직 맞춤형복지제도 | 자체 | 일반공공행정 | 210,400,000 | 155,660,835 | 54,739,165 | 73.983% | |
| 청원경찰 노조지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,465,000 | 4,621,760 | 843,240 | 84.57% | |
| > 향토방위지원 | |||||||
| 지역예비군 육성지원 | 자체 | 일반공공행정 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
| 통합방위협의회 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 10,194,000 | 2,994,000 | 7,200,000 | 29.37% | |
| 행정운영경비(행정지원과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 23,183,581,000 | 12,988,693,650 | 10,194,887,350 | 56.025% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 47,076,000 | 42,576,000 | 4,500,000 | 90.441% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 157,680,000 | 157,680,000 | 0 | 100% | |
| 회계과 [일반회계] | |||||||
| 투명한 회계관리 | |||||||
| > 회계운영 지원 | |||||||
| 회계운영 및 결산관리 | 자체 | 일반공공행정 | 297,854,000 | 279,931,780 | 17,922,220 | 93.983% | |
| 계약업무 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 100% | |
| > 차량 및 물품관리 | |||||||
| 차량운행관리 | 자체 | 일반공공행정 | 284,990,000 | 200,344,070 | 84,645,930 | 70.299% | |
| 물품관리 | 자체 | 일반공공행정 | 32,478,000 | 18,868,290 | 13,609,710 | 58.096% | |
| 효율적인 정보통신 관리 | |||||||
| > 정보통신망 운영관리 | |||||||
| 통신시설 운영관리 | 자체 | 일반공공행정 | 829,027,000 | 366,755,740 | 462,271,260 | 44.239% | |
| 정보통신장비 현대화 | 자체 | 일반공공행정 | 6,450,000 | 6,437,690 | 12,310 | 99.809% | |
| 방범용 CCTV 설치 | 보조 | 일반공공행정 | 495,000,000 | 0 | 495,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(회계과) | |||||||
| > 인력운영비(총괄) | |||||||
| 기준인건비(총괄) | 자체 | 기타 | 43,714,078,000 | 21,273,888,640 | 22,440,189,360 | 48.666% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 45,468,000 | 45,468,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 110,700,000 | 65,725,000 | 44,975,000 | 59.372% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 254,332,000 | 176,015,920 | 78,316,080 | 69.207% | |
| 쾌적한 청사관리 | |||||||
| > 청사시설관리 | |||||||
| 시설유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,911,068,850 | 1,629,054,820 | 1,282,014,030 | 55.961% | |
| 평생교육과 [일반회계] | |||||||
| 평생학습체제 구축 | |||||||
| > 평생교육 지원 | |||||||
| 성인문해교육 지원 | 보조 | 교육 | 124,000,000 | 5,000,000 | 119,000,000 | 4.032% | |
| 평생학습관 운영 | 보조 | 교육 | 62,699,000 | 34,229,000 | 28,470,000 | 54.593% | |
| 평생학습도시 조성 및 특화프로그램 사업 | 보조 | 교육 | 11,250,000 | 0 | 11,250,000 | 0% | |
| 평생학습 진흥 및 활성화 | 자체 | 교육 | 102,000,000 | 14,670,000 | 87,330,000 | 14.382% | |
| 평생학습도시 운영 | 보조 | 교육 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 교육복지 재정지원 | |||||||
| > 학생 후생복지 지원 | |||||||
| 친환경 우수농산물 급식지원 | 보조 | 교육 | 1,914,895,000 | 1,433,130,350 | 481,764,650 | 74.841% | |
| 학교무상급식 지원 | 보조 | 교육 | 1,478,234,000 | 1,185,030,600 | 293,203,400 | 80.165% | |
| 중구 행복이음교육지구 운영 | 자체 | 교육 | 165,737,000 | 70,330,500 | 95,406,500 | 42.435% | |
| 대학입시설명회 | 자체 | 교육 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 학습환경 지원 | 자체 | 교육 | 2,700,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | 59.259% | |
| 진로교육 활성화 | 보조 | 교육 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0% | |
| 독서인프라 구축 | |||||||
| > 도서관정책 지원 | |||||||
| 작은 도서관(문고) 지원 | 보조 | 교육 | 104,650,000 | 64,659,410 | 39,990,590 | 61.786% | |
| 독서문화진흥 | 자체 | 교육 | 155,000,000 | 0 | 155,000,000 | 0% | |
| 문창공공도서관 건립 | 자체 | 교육 | 1,064,860,000 | 0 | 1,064,860,000 | 0% | |
| 행정운영경비(평생교육과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 135,055,000 | 89,389,570 | 45,665,430 | 66.188% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 25,878,000 | 25,784,910 | 93,090 | 99.64% | |
| 재무활동(평생교육과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,082,000 | 0 | 5,082,000 | 0% | |
| 세정과 [일반회계] | |||||||
| 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영 | |||||||
| > 지방세수 확충 | |||||||
| 지방세 부과·징수 | 자체 | 일반공공행정 | 274,179,000 | 133,913,650 | 140,265,350 | 48.842% | |
| 세무전산시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 125,638,000 | 123,814,890 | 1,823,110 | 98.549% | |
| > 공정한 주택가격 산정 관리 | |||||||
| 주택가격 결정·공시 | 보조 | 일반공공행정 | 241,416,000 | 130,762,980 | 110,653,020 | 54.165% | |
| 행정운영경비(세정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 107,716,000 | 107,716,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 38,172,000 | 38,172,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 세원관리과 [일반회계] | |||||||
| 안정적인 세원관리 | |||||||
| > 지방세·세외수입 관리 | |||||||
| 세외수입 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,629,000 | 62,829,000 | 800,000 | 98.743% | |
| 지방세 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 130,405,000 | 85,494,510 | 44,910,490 | 65.561% | |
| > 체납액 관리 | |||||||
| 지방세체납액 정리 | 자체 | 일반공공행정 | 205,016,000 | 77,294,240 | 127,721,760 | 37.702% | |
| 세외수입체납액 정리 | 자체 | 일반공공행정 | 50,277,000 | 24,385,070 | 25,891,930 | 48.501% | |
| 행정운영경비(세원관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 100,381,000 | 100,381,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 35,820,000 | 35,820,000 | 0 | 100% | |
| 민원여권과 [일반회계] | |||||||
| 고객만족서비스 제공 | |||||||
| > 체계적인 기록물 관리 | |||||||
| 기록관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 52,429,000 | 51,229,000 | 1,200,000 | 97.711% | |
| 우편물 발송 | 자체 | 일반공공행정 | 105,060,000 | 43,300,720 | 61,759,280 | 41.215% | |
| 수요자 중심의 정보공개 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | 40% | |
| > 민원서비스 향상 지원 | |||||||
| 민원편의 서비스 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 81,950,000 | 63,270,190 | 18,679,810 | 77.206% | |
| 민원업무 추진 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 24,034,000 | 9,292,310 | 14,741,690 | 38.663% | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 20,942,000 | 20,942,000 | 0 | 100% | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 39,082,000 | 35,619,110 | 3,462,890 | 91.139% | |
| 행정운영경비(민원여권과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 90,343,000 | 90,343,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,812,000 | 34,812,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(민원여권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 194,000 | 0 | 194,000 | 0% | |
| 토지정보과 [일반회계] | |||||||
| 지적행정의 효율적관리 | |||||||
| > 토지행정관리 | |||||||
| 개별공시지가 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,610,000 | 55,597,300 | 15,012,700 | 78.739% | |
| 개발부담금 산정 | 자체 | 국토및지역개발 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 | 100% | |
| 개별공시지가 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 31,916,000 | 31,916,000 | 0 | 100% | |
| > 공간정보 관리 | |||||||
| 도로명주소사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 219,442,000 | 192,853,310 | 26,588,690 | 87.883% | |
| 도로명 및 건물번호 활용 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 20,964,060 | 9,035,940 | 69.88% | |
| > 지적공부 관리 | |||||||
| 지적전산 및 민원실 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 95,277,000 | 58,767,240 | 36,509,760 | 61.68% | |
| > 지적재조사사업 관리 | |||||||
| 지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,524,433,000 | 882,392,200 | 642,040,800 | 57.883% | |
| 행정운영경비(토지정보과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 152,125,000 | 119,853,870 | 32,271,130 | 78.786% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 43,548,000 | 43,548,000 | 0 | 100% | |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.