| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평생교육과 [일반회계] | |||||||
| 평생학습체제 구축 | |||||||
| > 평생교육 지원 | |||||||
| 평생학습관 운영 | 보조 | 교육 | 62,699,000 | 34,229,000 | 28,470,000 | 54.593% | |
| 평생학습도시 조성 및 특화프로그램 사업 | 보조 | 교육 | 11,250,000 | 0 | 11,250,000 | 0% | |
| 평생학습 진흥 및 활성화 | 자체 | 교육 | 102,000,000 | 14,670,000 | 87,330,000 | 14.382% | |
| 평생학습도시 운영 | 보조 | 교육 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 교육복지 재정지원 | |||||||
| > 학생 후생복지 지원 | |||||||
| 친환경 우수농산물 급식지원 | 보조 | 교육 | 1,914,895,000 | 1,433,130,350 | 481,764,650 | 74.841% | |
| 학교무상급식 지원 | 보조 | 교육 | 1,478,234,000 | 1,185,030,600 | 293,203,400 | 80.165% | |
| 중구 행복이음교육지구 운영 | 자체 | 교육 | 165,737,000 | 70,330,500 | 95,406,500 | 42.435% | |
| 대학입시설명회 | 자체 | 교육 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 학습환경 지원 | 자체 | 교육 | 2,700,000 | 1,600,000 | 1,100,000 | 59.259% | |
| 진로교육 활성화 | 보조 | 교육 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0% | |
| 독서인프라 구축 | |||||||
| > 도서관정책 지원 | |||||||
| 작은 도서관(문고) 지원 | 보조 | 교육 | 104,650,000 | 64,659,410 | 39,990,590 | 61.786% | |
| 독서문화진흥 | 자체 | 교육 | 155,000,000 | 0 | 155,000,000 | 0% | |
| 문창공공도서관 건립 | 자체 | 교육 | 1,064,860,000 | 0 | 1,064,860,000 | 0% | |
| 행정운영경비(평생교육과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 135,055,000 | 89,389,570 | 45,665,430 | 66.188% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 25,878,000 | 25,784,910 | 93,090 | 99.64% | |
| 재무활동(평생교육과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 5,082,000 | 0 | 5,082,000 | 0% | |
| 세정과 [일반회계] | |||||||
| 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영 | |||||||
| > 지방세수 확충 | |||||||
| 지방세 부과·징수 | 자체 | 일반공공행정 | 274,179,000 | 133,913,650 | 140,265,350 | 48.842% | |
| 세무전산시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 125,638,000 | 123,814,890 | 1,823,110 | 98.549% | |
| > 공정한 주택가격 산정 관리 | |||||||
| 주택가격 결정·공시 | 보조 | 일반공공행정 | 241,416,000 | 130,762,980 | 110,653,020 | 54.165% | |
| 행정운영경비(세정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 107,716,000 | 107,716,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 38,172,000 | 38,172,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 세원관리과 [일반회계] | |||||||
| 안정적인 세원관리 | |||||||
| > 지방세·세외수입 관리 | |||||||
| 세외수입 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 63,629,000 | 62,829,000 | 800,000 | 98.743% | |
| 지방세 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 130,405,000 | 85,494,510 | 44,910,490 | 65.561% | |
| > 체납액 관리 | |||||||
| 지방세체납액 정리 | 자체 | 일반공공행정 | 205,016,000 | 77,294,240 | 127,721,760 | 37.702% | |
| 세외수입체납액 정리 | 자체 | 일반공공행정 | 50,277,000 | 24,385,070 | 25,891,930 | 48.501% | |
| 행정운영경비(세원관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 100,381,000 | 100,381,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 35,820,000 | 35,820,000 | 0 | 100% | |
| 민원여권과 [일반회계] | |||||||
| 고객만족서비스 제공 | |||||||
| > 체계적인 기록물 관리 | |||||||
| 기록관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 52,429,000 | 51,229,000 | 1,200,000 | 97.711% | |
| 우편물 발송 | 자체 | 일반공공행정 | 105,060,000 | 43,300,720 | 61,759,280 | 41.215% | |
| 수요자 중심의 정보공개 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | 40% | |
| > 민원서비스 향상 지원 | |||||||
| 민원편의 서비스 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 81,950,000 | 63,270,190 | 18,679,810 | 77.206% | |
| 민원업무 추진 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 24,034,000 | 9,292,310 | 14,741,690 | 38.663% | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 20,942,000 | 20,942,000 | 0 | 100% | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 39,082,000 | 35,619,110 | 3,462,890 | 91.139% | |
| 행정운영경비(민원여권과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 90,343,000 | 90,343,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 34,812,000 | 34,812,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(민원여권과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 일반공공행정 | 194,000 | 0 | 194,000 | 0% | |
| 토지정보과 [일반회계] | |||||||
| 지적행정의 효율적관리 | |||||||
| > 토지행정관리 | |||||||
| 개별공시지가 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 70,610,000 | 55,597,300 | 15,012,700 | 78.739% | |
| 개발부담금 산정 | 자체 | 국토및지역개발 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 | 100% | |
| 개별공시지가 관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 31,916,000 | 31,916,000 | 0 | 100% | |
| > 공간정보 관리 | |||||||
| 도로명주소사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 219,442,000 | 192,853,310 | 26,588,690 | 87.883% | |
| 도로명 및 건물번호 활용 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 20,964,060 | 9,035,940 | 69.88% | |
| > 지적공부 관리 | |||||||
| 지적전산 및 민원실 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 95,277,000 | 58,767,240 | 36,509,760 | 61.68% | |
| > 지적재조사사업 관리 | |||||||
| 지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,524,433,000 | 882,392,200 | 642,040,800 | 57.883% | |
| 행정운영경비(토지정보과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 152,125,000 | 119,853,870 | 32,271,130 | 78.786% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 43,548,000 | 43,548,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 경영적 재산관리 | |||||||
| > 공유재산 관리 | |||||||
| 공유재산 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 20,800,000 | 11,000,000 | 9,800,000 | 52.885% | |
| 재해복구 및 손해배상 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 314,702,000 | 308,406,830 | 6,295,170 | 98% | |
| 재무활동(토지정보과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 88,000 | 0 | 88,000 | 0% | |
| 문화체육관광과 [일반회계] | |||||||
| 문화유산 보존 | |||||||
| > 문화유산 관리 | |||||||
| 시설관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 문화유산 일반관리 | 보조 | 문화및관광 | 35,697,000 | 17,654,800 | 18,042,200 | 49.457% | |
| 국가유산 영향진단 | 자체 | 문화및관광 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| > 문화유산 보수 | |||||||
| 전통사찰 보수 | 보조 | 문화및관광 | 400,000,000 | 320,000,000 | 80,000,000 | 80% | |
| 문화유산 보수정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 1,582,000,000 | 484,541,000 | 1,097,459,000 | 30.628% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 보조 | 문화및관광 | 9,800,000 | 4,558,000 | 5,242,000 | 46.51% | |
| 문화유산 보수정비 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 46,017,830 | 3,982,170 | 92.036% | |
| 문화예술 진흥 | |||||||
| > 전통문화 보존 | |||||||
| 전통문화보존 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,104,000 | 61,854,000 | 15,250,000 | 80.222% | |
| 전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 문학발간사업 지원 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 효문화뿌리마을 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 11,267,611,120 | 335,696,960 | 10,931,914,160 | 2.979% | |
| 웃다리농악 전수학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| > 민간단체 육성 | |||||||
| 문화학교 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 106,000,000 | 73,500,020 | 32,499,980 | 69.34% | |
| 예술단 및 단체 운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원 | 자체 | 문화및관광 | 86,000,000 | 44,879,920 | 41,120,080 | 52.186% | |
| > 문화도시 조성 | |||||||
| 유통관련 업소 관리 | 자체 | 문화및관광 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0% | |
| 우리들공원 내 야외공연장 관리 | 자체 | 문화및관광 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
| 문화시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 18,720,000 | 12,720,000 | 6,000,000 | 67.949% | |
| 지역문화진흥 추진 | 자체 | 문화및관광 | 107,000,000 | 48,000,000 | 59,000,000 | 44.86% | |
| 종합문화복지관 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,768,000 | 6,768,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 487,700,000 | 265,130,540 | 222,569,460 | 54.363% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 31,860,000 | 31,860,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육 육성 | |||||||
| > 체육시설 관리 | |||||||
| 동네 체육시설 관리 | 보조 | 문화및관광 | 270,520,000 | 144,491,390 | 126,028,610 | 53.412% | |
| 소규모 체육시설 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 100% | |
| 국민체육센터 관리운영 | 자체 | 문화및관광 | 692,000,000 | 390,700,410 | 301,299,590 | 56.46% | |
| 중구체육복지센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 28,038,000 | 28,038,000 | 0 | 100% | |
| > 체육행사 개최 및 지원 | |||||||
| 행사운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
| 각종 체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,000,000 | 37,500,000 | 39,500,000 | 48.701% | |
| > 생활체육 활성화 | |||||||
| 생활체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 143,500,000 | 20,678,000 | 122,822,000 | 14.41% | |
| 생활체육교실 운영 | 보조 | 문화및관광 | 177,100,000 | 171,100,000 | 6,000,000 | 96.612% | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 861,391,000 | 861,391,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 스포츠 바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,053,360,000 | 337,264,500 | 716,095,500 | 32.018% | |
| 생활체육지도자 배치 | 자체 | 문화및관광 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 장애인스포츠바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 176,880,000 | 73,074,000 | 103,806,000 | 41.313% | |
| > 체육단체 육성 | |||||||
| 중구체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 88,780,000 | 53,763,780 | 35,016,220 | 60.558% | |
| 중구체육회 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 35,280,000 | 20,580,000 | 14,700,000 | 58.333% | |
| 중구장애인체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 107,928,000 | 50,647,000 | 57,281,000 | 46.927% | |
| 중구생활체육커뮤니티센터 관리 | 자체 | 문화및관광 | 19,051,000 | 4,556,000 | 14,495,000 | 23.915% | |
| 재무활동(문화체육관광과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 25,436,000 | 0 | 25,436,000 | 0% | |
| 관광축제 진흥 | |||||||
| > 관광자원개발 및 홍보 | |||||||
| 관광안내 홍보 | 자체 | 문화및관광 | 44,650,000 | 44,650,000 | 0 | 100% | |
| 지속가능관광지방정부협의회 부담금 지원 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 관광활성화 지원 | 보조 | 문화및관광 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| > 지역축제 활성화 | |||||||
| 대전효문화뿌리축제 | 보조 | 문화및관광 | 1,050,000,000 | 564,020,000 | 485,980,000 | 53.716% | |
| 관광축제 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 일자리경제과 [일반회계] | |||||||
| 농업.축산 경쟁력 강화 | |||||||
| > 농가소득보전 | |||||||
| 토양개량제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 7,390,000 | 6,646,880 | 743,120 | 89.944% | |
| 공익형 직접지불사업 | 보조 | 농림해양수산 | 286,000,000 | 0 | 286,000,000 | 0% | |
| 유기질 비료 공급사업(전환사업2-1) | 보조 | 농림해양수산 | 158,570,000 | 102,390,700 | 56,179,300 | 64.571% | |
| 공익형 직불제 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,092,000 | 1,792,000 | 300,000 | 85.66% | |
| 농촌체험휴양마을 활성화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 12,366,000 | 12,366,000 | 0 | 100% | |
| 농촌체험휴양마을 사무장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,254,000 | 9,273,350 | 12,980,650 | 41.67% | |
| 농촌체험휴양마을 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0% | |
| 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 667,000 | 667,000 | 0 | 100% | |
| 내고장으뜸농산물 명품화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0% | |
| 농업농촌 체험학습지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
| 농산물저온저장고(농기계) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,380,000 | 17,360,000 | 13,020,000 | 57.143% | |
| 벼 영농자재 통합 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 44,722,000 | 33,964,810 | 10,757,190 | 75.947% | |
| 농업재해 재난지원금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0% | |
| 농지위원회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 11,250,000 | 11,250,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 영농정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,380,000 | 11,928,000 | 14,452,000 | 45.216% | |
| 여성농업인 특수건강검진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 15,840,000 | 0 | 15,840,000 | 0% | |
| > 농업생산성 향상 | |||||||
| 농촌 돕기 | 자체 | 농림해양수산 | 40,704,000 | 0 | 40,704,000 | 0% | |
| 농업인 행사 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0% | |
| 농지 및 농작물관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 984,460 | 27,015,540 | 3.516% | |
| 농업용 관정 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 10,406,000 | 10,406,000 | 0 | 100% | |
| 농지 이용 관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0% | |
| 비닐하우스연질필름 교체 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 19,600,000 | 0 | 19,600,000 | 0% | |
| 친환경 우량꽃 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,932,000 | 0 | 1,932,000 | 0% | |
| 농기계 119 수리 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 4,710,000 | 4,890,000 | 49.062% | |
| 무수동 다목적회관 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업기반시설 정비(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 112,000,000 | 38,743,700 | 73,256,300 | 34.593% | |
| 여성농업인 행복바우처 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 84,600,000 | 74,340,000 | 10,260,000 | 87.872% | |
| > 친환경 농업육성 | |||||||
| 친환경인증 농가육성 | 보조 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0% | |
| 친환경농업직접지불제 | 보조 | 농림해양수산 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0% | |
| 우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
| 유기농업자재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 117,000 | 0 | 117,000 | 0% | |
| 로컬푸드 인증 농산물 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,080,000 | 3,882,320 | 30,197,680 | 11.392% | |
| 농식품바우처 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 552,000,000 | 150,000,000 | 402,000,000 | 27.174% | |
| > 축산농가 육성 | |||||||
| 학교우유급식사업 | 보조 | 농림해양수산 | 310,050,000 | 62,375,640 | 247,674,360 | 20.118% | |
| 가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 | 0% | |
| 가축사육 환경개선 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 16,892,000 | 5,032,270 | 11,859,730 | 29.791% | |
| 축산농가 육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0% | |
| 양봉농가 사료지원 | 보조 | 농림해양수산 | 29,232,000 | 29,227,520 | 4,480 | 99.985% | |
| 브루셀라 결핵 채혈활동비 | 보조 | 농림해양수산 | 5,250,000 | 990,000 | 4,260,000 | 18.857% | |
| 공동방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 13,560,000 | 0 | 13,560,000 | 0% | |
| 구제역방역활동 | 보조 | 농림해양수산 | 7,742,000 | 2,907,480 | 4,834,520 | 37.555% | |
| 축산차량등록제 통신료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,326,000 | 1,097,970 | 2,228,030 | 33.012% | |
| 살처분보상금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
| 동물보호관리 | 자체 | 농림해양수산 | 40,600,000 | 11,229,000 | 29,371,000 | 27.658% | |
| 명예축산물위생감시원 운영수당 | 보조 | 농림해양수산 | 800,000 | 50,000 | 750,000 | 6.25% | |
| 도시민 체험양봉장 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,750,000 | 15,748,400 | 1,600 | 99.99% | |
| 길고양이 중성화 수술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 74,600,000 | 28,400,000 | 46,200,000 | 38.07% | |
| 가축 방역 | 자체 | 농림해양수산 | 1,780,000 | 1,060,000 | 720,000 | 59.551% | |
| 가축 방역(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 19,914,000 | 10,356,810 | 9,557,190 | 52.008% | |
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