| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 지역사회 복지증진 | |||||||
| > 주민 복지생활 지원 | |||||||
| 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,220,000 | 11,220,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 423,982,000 | 2,173,230 | 421,808,770 | 0.513% | |
| 청소년 보호 및 육성 | |||||||
| > 청소년 보호 | |||||||
| 탈선예방 활동 | 자체 | 사회복지 | 19,010,000 | 18,510,000 | 500,000 | 97.37% | |
| 청소년방과후아카데미 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 192,254,000 | 135,639,000 | 56,615,000 | 70.552% | |
| 청소년증 발급 | 자체 | 사회복지 | 8,168,000 | 5,780,980 | 2,387,020 | 70.776% | |
| 청소년특별지원 | 보조 | 사회복지 | 22,000,000 | 11,700,000 | 10,300,000 | 53.182% | |
| 여성청소년 생리용품 지원 | 보조 | 사회복지 | 192,204,000 | 144,153,000 | 48,051,000 | 75% | |
| 기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 8,838,000 | 4,233,290 | 4,604,710 | 47.899% | |
| 청소년쉼터 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,657,741,000 | 1,191,025,000 | 466,716,000 | 71.846% | |
| 청소년회복지원시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 146,800,000 | 106,468,000 | 40,332,000 | 72.526% | |
| 청소년복지시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 9,744,000 | 0 | 9,744,000 | 0% | |
| 여성청소년 생리용품 보편지원 | 자체 | 사회복지 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
| > 청소년 육성 | |||||||
| 청소년 문화의 집 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 69,736,000 | 63,793,000 | 5,943,000 | 91.478% | |
| 청소년 운영위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 청소년수련시설 지도사 배치지원 | 보조 | 사회복지 | 26,880,000 | 18,419,000 | 8,461,000 | 68.523% | |
| 청소년참여위원회 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
| 청소년종합복지센터(공공형통합실내놀이터) 건립 | 자체 | 사회복지 | 5,984,719,740 | 66,979,200 | 5,917,740,540 | 1.119% | |
| 취약계층 보호 및 지원 | |||||||
| > 취약계층 보호지원 | |||||||
| 긴급복지지원 | 보조 | 사회복지 | 3,066,250,000 | 1,401,167,330 | 1,665,082,670 | 45.696% | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 보조 | 사회복지 | 3,044,572,000 | 2,210,523,000 | 834,049,000 | 72.605% | |
| 푸드뱅크사업 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
| 무지개 푸드마켓 운영 | 보조 | 사회복지 | 217,146,000 | 110,172,000 | 106,974,000 | 50.736% | |
| 희망복지지원단 운영 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 167,620,000 | 53,009,600 | 114,610,400 | 31.625% | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 6,783,400 | 8,216,600 | 45.223% | |
| 저소득층 명절 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 172,000,000 | 81,580,000 | 90,420,000 | 47.43% | |
| 복지사각지대 발굴 운영 | 자체 | 사회복지 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 100% | |
| 일상돌봄 서비스 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 195,720,000 | 140,180,000 | 55,540,000 | 71.623% | |
| 긴급돌봄 지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 24,624,000 | 24,624,000 | 0 | 100% | |
| 읍면동 복지안전 스마트화 지원 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 아동복지 증진 | |||||||
| > 취약계층아동보호 | |||||||
| 취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) | 보조 | 사회복지 | 178,880,000 | 72,157,130 | 106,722,870 | 40.338% | |
| 지역사회 복지지원체계 구축 | |||||||
| > 맞춤형 복지 지원 | |||||||
| 사회복지관 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 3,533,156,000 | 3,090,751,000 | 442,405,000 | 87.478% | |
| 지역사회통합돌봄 | 보조 | 사회복지 | 400,000,000 | 120,061,250 | 279,938,750 | 30.015% | |
| 민관협력 돌봄체계 활성화 사업 | 보조 | 사회복지 | 71,000,000 | 69,000,000 | 2,000,000 | 97.183% | |
| 고독사 위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 18,640,000 | 11,360,000 | 62.133% | |
| 온마을돌봄사업 | 자체 | 사회복지 | 50,240,000 | 18,958,070 | 31,281,930 | 37.735% | |
| 청년 고독사 고위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 고독사 예방 사례관리 | 자체 | 사회복지 | 17,886,000 | 0 | 17,886,000 | 0% | |
| 안부살핌 우편서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 50% | |
| > 노숙인 시설 지원 | |||||||
| 노숙인 보호 | 보조 | 사회복지 | 388,709,000 | 275,636,000 | 113,073,000 | 70.911% | |
| 노숙인 보호(전환사업2-1) | 보조 | 사회복지 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(사회복지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 145,552,000 | 145,552,000 | 0 | 100% | |
| 기준인건비(의료급여관리사) | 보조 | 기타 | 258,834,000 | 110,791,520 | 148,042,480 | 42.804% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 63,720,000 | 63,720,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | 100% | |
| 국민기초생활보장 | |||||||
| > 저소득 기초생활 보장 | |||||||
| 생활보장 업무추진 | 자체 | 사회복지 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 100% | |
| 기초생활보장 일반수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 65,937,777,000 | 31,538,669,840 | 34,399,107,160 | 47.831% | |
| 기초생활보장 해산장제급여 | 보조 | 사회복지 | 335,600,000 | 188,600,000 | 147,000,000 | 56.198% | |
| 기초생활보장 교육급여 | 자체 | 사회복지 | 38,484,000 | 38,484,000 | 0 | 100% | |
| 저소득주민 국민건강보험료 | 보조 | 사회복지 | 12,730,000 | 4,150,180 | 8,579,820 | 32.602% | |
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 1,642,025,000 | 0 | 1,642,025,000 | 0% | |
| 저소득층 자활 주거복지 증진 | |||||||
| > 자활지원사업 | |||||||
| 가사간병 방문지원사업 | 보조 | 사회복지 | 163,000,000 | 88,264,000 | 74,736,000 | 54.15% | |
| 자활근로 | 보조 | 사회복지 | 5,985,676,000 | 2,492,648,160 | 3,493,027,840 | 41.644% | |
| 지역자활센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 464,964,000 | 232,000,000 | 232,964,000 | 49.896% | |
| 지역자활센터 종사자 특별수당 | 보조 | 사회복지 | 23,600,000 | 10,800,000 | 12,800,000 | 45.763% | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 | 보조 | 사회복지 | 2,003,982,000 | 1,495,910,000 | 508,072,000 | 74.647% | |
| 자활사례관리 | 보조 | 사회복지 | 31,744,000 | 16,000,000 | 15,744,000 | 50.403% | |
| 자활성공지원금 지급 관리 | 보조 | 사회복지 | 27,916,000 | 0 | 27,916,000 | 0% | |
| > 저소득층 주거급여 지원 | |||||||
| 기초생활보장 주거급여 | 보조 | 사회복지 | 19,531,408,000 | 9,563,951,850 | 9,967,456,150 | 48.967% | |
| 이사비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 18,800,000 | 6,964,710 | 11,835,290 | 37.046% | |
| 영구임대아파트 보안등 전기요금 지원 | 자체 | 사회복지 | 1,500,000 | 799,960 | 700,040 | 53.331% | |
| 노인장애인과 [일반회계] | |||||||
| 노인 복지 증진 | |||||||
| > 노인복지 지원 | |||||||
| 경로당 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 3,145,658,000 | 2,249,830,470 | 895,827,530 | 71.522% | |
| 재가노인복지시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 974,140,000 | 487,870,000 | 486,270,000 | 50.082% | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 사회복지 | 389,980,000 | 328,792,880 | 61,187,120 | 84.31% | |
| 경로당 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 200,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 | 75% | |
| > 노인생활 지원 | |||||||
| 장수수당 | 보조 | 사회복지 | 19,000,000 | 5,000,000 | 14,000,000 | 26.316% | |
| 저소득 노인 성인용 보행기 지원 | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| > 노후여가 활동지원 | |||||||
| 노인행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 16,400,000 | 8,400,000 | 8,000,000 | 51.22% | |
| 노후생활지원 | 보조 | 사회복지 | 119,874,000 | 95,268,000 | 24,606,000 | 79.473% | |
| > 노인 사회활동 지원사업 | |||||||
| 노인 사회활동 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 23,495,984,000 | 13,426,229,370 | 10,069,754,630 | 57.143% | |
| 시니어클럽 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 361,032,000 | 204,356,000 | 156,676,000 | 56.603% | |
| > 노인생활 보장 | |||||||
| 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 | 보조 | 사회복지 | 1,065,772,000 | 707,565,000 | 358,207,000 | 66.39% | |
| 노인 건강진단비 | 보조 | 사회복지 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 6,096,093,000 | 3,079,761,000 | 3,016,332,000 | 50.52% | |
| 기초연금 | 보조 | 사회복지 | 140,585,452,000 | 66,181,805,220 | 74,403,646,780 | 47.076% | |
| 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 | 보조 | 사회복지 | 325,104,000 | 162,552,000 | 162,552,000 | 50% | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 99,480,000 | 48,690,000 | 50,790,000 | 48.945% | |
| 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,400,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 50% | |
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인 생활안정지원 | |||||||
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 1,374,377,000 | 658,840,000 | 715,537,000 | 47.937% | |
| 장애정도심사 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,514,000 | 3,322,700 | 6,191,300 | 34.924% | |
| 장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 130,810,000 | 130,810,000 | 0 | 100% | |
| 장애인보조기기 교부 | 보조 | 사회복지 | 25,366,000 | 0 | 25,366,000 | 0% | |
| 인공달팽이관 수술 및 교육 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,000,000 | 2,400,000 | 8,600,000 | 21.818% | |
| 장애인연금 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 327,960,000 | 161,100,000 | 166,860,000 | 49.122% | |
| 장애인연금 | 보조 | 사회복지 | 7,455,706,000 | 3,760,088,860 | 3,695,617,140 | 50.432% | |
| 장애인가정 출산지원 | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 여성장애인 출산비용지원 | 보조 | 사회복지 | 3,600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 33.333% | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 541,213,000 | 267,660,000 | 273,553,000 | 49.456% | |
| 장애아동수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 11,280,000 | 4,440,000 | 6,840,000 | 39.362% | |
| > 장애인 시설 지원 | |||||||
| 장애인 거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,740,144,000 | 2,984,642,780 | 2,755,501,220 | 51.996% | |
| 장애인 지역사회재활시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,880,592,000 | 1,453,247,050 | 1,427,344,950 | 50.45% | |
| 장애인 직업재활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,160,242,000 | 601,463,500 | 558,778,500 | 51.839% | |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | 보조 | 사회복지 | 271,867,000 | 135,934,000 | 135,933,000 | 50% | |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 | 보조 | 사회복지 | 1,385,000 | 694,000 | 691,000 | 50.108% | |
| 장애인 직업재활시설 기능보강사업 | 보조 | 사회복지 | 43,868,000 | 43,868,000 | 0 | 100% | |
| 중증장애인 동료상담 사업 | 보조 | 사회복지 | 40,236,000 | 15,966,000 | 24,270,000 | 39.681% | |
| > 장애인 사회참여 지원 | |||||||
| 장애인차량 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 32,000,000 | 15,998,000 | 16,002,000 | 49.994% | |
| 장애인 행사 지원 | 보조 | 사회복지 | 21,000,000 | 8,000,000 | 13,000,000 | 38.095% | |
| 장애인 활동지원급여 | 보조 | 사회복지 | 19,361,597,000 | 15,880,000,000 | 3,481,597,000 | 82.018% | |
| 장애인활동 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 1,752,990,000 | 1,093,950,000 | 659,040,000 | 62.405% | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,173,680,000 | 532,894,000 | 640,786,000 | 45.404% | |
| 장애인 편의시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 87,146,000 | 61,082,000 | 26,064,000 | 70.092% | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 보조 | 사회복지 | 8,363,000 | 5,018,000 | 3,345,000 | 60.002% | |
| 장애인활동 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
| 발달장애인 부모상담지원 | 보조 | 사회복지 | 17,429,000 | 11,350,000 | 6,079,000 | 65.121% | |
| 활동지원 가산급여 | 보조 | 사회복지 | 378,534,000 | 287,000,000 | 91,534,000 | 75.819% | |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 1,928,400,000 | 1,218,163,000 | 710,237,000 | 63.17% | |
| 발달장애인 방과후활동서비스지원 | 보조 | 사회복지 | 464,829,000 | 209,100,000 | 255,729,000 | 44.984% | |
| 발달장애인 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 민원상담 | 자체 | 사회복지 | 30,693,000 | 15,351,000 | 15,342,000 | 50.015% | |
| > 장애인 일자리사업 | |||||||
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 561,956,000 | 270,695,630 | 291,260,370 | 48.17% | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,383,484,000 | 633,034,920 | 750,449,080 | 45.757% | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 180,444,000 | 77,294,120 | 103,149,880 | 42.836% | |
| > 장애인 복지지원 | |||||||
| 장애인 복지 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 63,186,000 | 36,586,000 | 26,600,000 | 57.902% | |
| 행정운영경비(노인장애인과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비(노인 사회활동 지원사업) | 보조 | 기타 | 55,215,000 | 25,519,260 | 29,695,740 | 46.218% | |
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 75,286,000 | 75,286,000 | 0 | 100% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 37,344,000 | 37,344,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(노인장애인과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 8,102,243,000 | 0 | 8,102,243,000 | 0% | |
| 노인 시설 증진 | |||||||
| > 노인시설 지원 | |||||||
| 경로당 시설지원 | 자체 | 사회복지 | 322,346,000 | 193,859,150 | 128,486,850 | 60.14% | |
| 노인복지시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 171,416,000 | 171,416,000 | 0 | 100% | |
| 노인생활시설 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 2,160,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 50% | |
| 기초생활보장시설수급자생계비 | 보조 | 사회복지 | 1,663,866,000 | 851,958,890 | 811,907,110 | 51.204% | |
| 노인복지 개인운영시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 17,857,000 | 4,464,000 | 13,393,000 | 24.999% | |
| 양로시설 운영지원(전환사업2-1) | 보조 | 사회복지 | 645,418,000 | 297,749,050 | 347,668,950 | 46.133% | |
| 장기요양기관 관리 | 자체 | 사회복지 | 6,800,000 | 4,800,000 | 2,000,000 | 70.588% | |
| 경로당 시설확충 | 보조 | 사회복지 | 1,136,732,200 | 115,259,930 | 1,021,472,270 | 10.14% | |
| 중구 노인복지관 건립 | 보조 | 사회복지 | 2,080,834,130 | 8,520,000 | 2,072,314,130 | 0.409% | |
| 여성아동과 [일반회계] | |||||||
| 여성복지 증진 | |||||||
| > 요보호 여성 지원 | |||||||
| 여성복지시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 33,342,000 | 18,292,000 | 15,050,000 | 54.862% | |
| 한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비) | 보조 | 사회복지 | 149,560,000 | 5,840,000 | 143,720,000 | 3.905% | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,307,175,000 | 1,876,550,000 | 2,430,625,000 | 43.568% | |
| 성매매피해자 지원시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 성매매피해상담소 운영 | 보조 | 사회복지 | 199,825,000 | 99,912,500 | 99,912,500 | 50% | |
| 성폭력피해자 치료회복 사업 | 보조 | 사회복지 | 16,607,000 | 8,700,000 | 7,907,000 | 52.388% | |
| 성매매피해자 구조지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 57,707,000 | 28,853,800 | 28,853,200 | 50.001% | |
| 성매매피해자지원시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 20,341,000 | 20,341,000 | 0 | 100% | |
| 가정폭력피해자 의료비 | 보조 | 사회복지 | 2,008,000 | 1,004,000 | 1,004,000 | 50% | |
| 한부모가족복지시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 974,830,000 | 467,952,950 | 506,877,050 | 48.004% | |
| 대전여성자활지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 644,226,000 | 340,053,050 | 304,172,950 | 52.785% | |
| 청소년한부모 자립지원사업 | 보조 | 사회복지 | 36,000,000 | 8,930,000 | 27,070,000 | 24.806% | |
| 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,924,000 | 12,132,000 | 8,792,000 | 57.981% | |
| 아동·여성 안전 지역연대 운영 | 보조 | 사회복지 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 545,440 | 3,454,560 | 13.636% | |
| 성폭력피해자 의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 7,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 50% | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 | 보조 | 사회복지 | 353,611,000 | 176,805,500 | 176,805,500 | 50% | |
| 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | 보조 | 사회복지 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
| 공동생활 가정 주거지원 | 보조 | 사회복지 | 56,152,000 | 28,076,000 | 28,076,000 | 50% | |
| 성매매집결지 현장 지원 | 보조 | 사회복지 | 131,579,000 | 65,789,550 | 65,789,450 | 50% | |
| 가정폭력상담소 운영 | 보조 | 사회복지 | 267,700,000 | 133,850,000 | 133,850,000 | 50% | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 116,268,000 | 46,469,900 | 69,798,100 | 39.968% | |
| 성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
| 성착취피해 아동청소년지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 173,983,000 | 105,615,150 | 68,367,850 | 60.704% | |
| 미혼모자 및 모자보호시설 지원 | 보조 | 사회복지 | 80,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 25% | |
| 가정폭력상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 109,623,000 | 41,816,090 | 67,806,910 | 38.145% | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 75,355,000 | 32,691,750 | 42,663,250 | 43.384% | |
| 성매매피해상담소 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 98,625,000 | 46,692,550 | 51,932,450 | 47.344% | |
| 대전여성자활지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 54,417,000 | 30,408,550 | 24,008,450 | 55.881% | |
| 기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 보조 | 사회복지 | 331,411,000 | 129,018,100 | 202,392,900 | 38.93% | |
| 청소년부모 아동양육비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 66.667% | |
| > 양성평등문화 조성 | |||||||
| 양성평등 교육 및 지원 | 자체 | 사회복지 | 15,030,000 | 5,030,000 | 10,000,000 | 33.466% | |
| 여성친화도시 조성 | 보조 | 사회복지 | 20,831,000 | 14,201,000 | 6,630,000 | 68.172% | |
| > 건전가정 지원 | |||||||
| 다문화가족지원센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 565,870,000 | 396,108,000 | 169,762,000 | 70% | |
| 다문화가족 지원 특성화사업 | 보조 | 사회복지 | 301,180,000 | 215,282,000 | 85,898,000 | 71.48% | |
| 출산장려 교육 및 지원 | 보조 | 사회복지 | 6,631,500,000 | 3,368,100,000 | 3,263,400,000 | 50.789% | |
| 결혼이민자 역량강화 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 14,100,000 | 5,900,000 | 70.5% | |
| 다문화가족지원센터 종사자 처우개선 지원 | 보조 | 사회복지 | 44,200,000 | 44,200,000 | 0 | 100% | |
| 아이돌봄 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,889,412,000 | 1,488,053,000 | 1,401,359,000 | 51.5% | |
| 첫만남이용권 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,600,000,000 | 1,200,000,000 | 400,000,000 | 75% | |
| 다문화가족지원협의회 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
| 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 사회복지 | 58,244,000 | 52,420,000 | 5,824,000 | 90.001% | |
| 보육·가족 지원 | |||||||
| > 어린이집 지원 | |||||||
| 차량운영비 | 보조 | 사회복지 | 1,800,000 | 1,200,000 | 600,000 | 66.667% | |
| 교재교구비 | 보조 | 사회복지 | 65,120,000 | 0 | 65,120,000 | 0% | |
| 지방보육정책관련 교육참석 | 자체 | 사회복지 | 7,785,000 | 7,785,000 | 0 | 100% | |
| 어린이집 냉난방비 지원 | 자체 | 사회복지 | 56,910,000 | 45,660,000 | 11,250,000 | 80.232% | |
| 도서구입비 | 보조 | 사회복지 | 14,040,000 | 12,610,000 | 1,430,000 | 89.815% | |
| 보육돌봄서비스 | 보조 | 사회복지 | 8,332,723,000 | 4,845,281,790 | 3,487,441,210 | 58.148% | |
| 어린이집 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 1,335,804,000 | 652,342,800 | 683,461,200 | 48.835% | |
| 어린이집 교직원 수당지원 | 보조 | 사회복지 | 3,158,054,000 | 1,482,717,480 | 1,675,336,520 | 46.95% | |
| 공공형 어린이집(전환사업2-1) | 보조 | 사회복지 | 980,000,000 | 449,955,000 | 530,045,000 | 45.914% | |
| 교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 | 보조 | 사회복지 | 1,665,649,000 | 881,580,000 | 784,069,000 | 52.927% | |
| 어린이집 운영 교육지원 | 자체 | 사회복지 | 6,370,000 | 370,000 | 6,000,000 | 5.808% | |
| 보조교사 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,904,681,000 | 2,368,292,140 | 2,536,388,860 | 48.286% | |
| 어린이집 무상급식 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,811,532,000 | 670,483,180 | 1,141,048,820 | 37.012% | |
| 보육교직원 처우개선(대체교사 지원) | 보조 | 사회복지 | 257,255,000 | 98,985,580 | 158,269,420 | 38.478% | |
| 평가제우수어린이집 프로그램 운영비 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 공공형 어린이집 | 보조 | 사회복지 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
| 급식위생 관리지원 | 보조 | 사회복지 | 33,200,000 | 13,500,000 | 19,700,000 | 40.663% | |
| > 어린이집 기능 보강 | |||||||
| 어린이집 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 100% | |
| 국공립어린이집 확충 | 보조 | 사회복지 | 330,000,000 | 329,400,000 | 600,000 | 99.818% | |
| 국공립어린이집 확충 인센티브 | 보조 | 사회복지 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
| 국공립어린이집 공공건축물 그린리모델링 | 보조 | 사회복지 | 456,350,000 | 191,218,660 | 265,131,340 | 41.902% | |
| > 영유아 보육지원 | |||||||
| 가정양육수당 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 314,824,000 | 128,400,000 | 186,424,000 | 40.785% | |
| 저소득층 아동입소료 및 현장학습비 | 보조 | 사회복지 | 36,664,000 | 9,627,540 | 27,036,460 | 26.259% | |
| 영유아 보육료 | 보조 | 사회복지 | 16,657,580,000 | 9,926,974,000 | 6,730,606,000 | 59.594% | |
| 누리과정 보육료 | 보조 | 사회복지 | 4,523,477,000 | 2,202,528,660 | 2,320,948,340 | 48.691% | |
| 시간차등형 보육료 | 보조 | 사회복지 | 516,000,000 | 204,853,370 | 311,146,630 | 39.7% | |
| 차액보육료 | 보조 | 사회복지 | 307,320,000 | 114,000,000 | 193,320,000 | 37.095% | |
| 부모급여(영아수당) 지원 | 보조 | 사회복지 | 11,324,279,000 | 6,154,233,690 | 5,170,045,310 | 54.345% | |
| 어린이집 유아교육비(필요경비)지원 | 보조 | 사회복지 | 1,080,000,000 | 374,500,300 | 705,499,700 | 34.676% | |
| 행정운영경비(여성아동과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 115,438,000 | 115,438,000 | 0 | 100% | |
| 기준인건비(지역사회복지사) | 보조 | 기타 | 53,707,000 | 20,997,770 | 32,709,230 | 39.097% | |
| 기준인건비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 250,854,000 | 111,951,820 | 138,902,180 | 44.628% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 56,148,000 | 56,044,910 | 103,090 | 99.816% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(여성아동과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 사회복지 | 3,224,692,000 | 0 | 3,224,692,000 | 0% | |
| 아동의 건전성장 도모 | |||||||
| > 아동복지시설 지원 | |||||||
| 지역아동센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 688,848,000 | 535,401,521 | 153,446,479 | 77.724% | |
| 요보호아동 그룹형태 보호 | 보조 | 사회복지 | 564,658,000 | 392,467,580 | 172,190,420 | 69.505% | |
| 아동양육시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 1,683,364,000 | 787,860,780 | 895,503,220 | 46.803% | |
| 학대피해아동 쉼터 지원 | 보조 | 사회복지 | 352,549,000 | 262,865,610 | 89,683,390 | 74.561% | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 24,000,000 | 16,000,000 | 8,000,000 | 66.667% | |
| 아동양육시설 인권보호관 활동지원 | 보조 | 사회복지 | 1,680,000 | 700,000 | 980,000 | 41.667% | |
| 경계선지능아동 자립지원 | 보조 | 사회복지 | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 | 0% | |
| 지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 | 자체 | 사회복지 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| 아동복지교사 지원 | 보조 | 사회복지 | 522,136,000 | 253,181,350 | 268,954,650 | 48.49% | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 60,000,000 | 47,200,000 | 12,800,000 | 78.667% | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 보조 | 사회복지 | 75,000,000 | 55,000,000 | 20,000,000 | 73.333% | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 636,456,000 | 423,410,940 | 213,045,060 | 66.526% | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | 보조 | 사회복지 | 5,346,302,000 | 3,702,655,350 | 1,643,646,650 | 69.256% | |
| 다함께돌봄센터 운영시간연장 지원 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 다함께돌봄센터 추가지원(자체) | 자체 | 사회복지 | 15,608,000 | 12,100,000 | 3,508,000 | 77.524% | |
| 다함께돌봄센터 급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 89,280,000 | 79,920,000 | 9,360,000 | 89.516% | |
| 다함께돌봄센터 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 18,000,000 | 16,580,000 | 1,420,000 | 92.111% | |
| > 요보호 아동 지원 | |||||||
| 아동발달지원계좌 | 보조 | 사회복지 | 1,636,128,000 | 612,795,598 | 1,023,332,402 | 37.454% | |
| 입양아동 가족지원 | 보조 | 사회복지 | 181,144,000 | 65,980,000 | 115,164,000 | 36.424% | |
| 가정위탁아동 양육보조금 | 보조 | 사회복지 | 263,880,000 | 130,240,000 | 133,640,000 | 49.356% | |
| 결식우려아동 급식지원 | 보조 | 사회복지 | 3,027,555,000 | 1,968,846,336 | 1,058,708,664 | 65.031% | |
| 어린이날 행사 | 보조 | 사회복지 | 44,231,000 | 44,231,000 | 0 | 100% | |
| 아동위원회 운영 | 자체 | 사회복지 | 5,700,000 | 4,000,000 | 1,700,000 | 70.175% | |
| 자립준비청년 자립정착금 | 보조 | 사회복지 | 165,000,000 | 100,000,000 | 65,000,000 | 60.606% | |
| 입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 979,000 | 0 | 979,000 | 0% | |
| 보호대상아동 심성관리비 | 보조 | 사회복지 | 42,600,000 | 13,520,000 | 29,080,000 | 31.737% | |
| 자립준비청년 자립수당 | 보조 | 사회복지 | 300,000,000 | 192,500,000 | 107,500,000 | 64.167% | |
| 가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) | 보조 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 | 보조 | 사회복지 | 72,000,000 | 32,000,000 | 40,000,000 | 44.444% | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 보호대상아동 자립준비 자산형성 지원 | 자체 | 사회복지 | 36,000,000 | 13,300,000 | 22,700,000 | 36.944% | |
| 자립준비청년 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
| > 아동복지관리사업 | |||||||
| 아동수당 급여 | 보조 | 사회복지 | 9,713,699,000 | 5,082,300,000 | 4,631,399,000 | 52.321% | |
| > 공공 아동권익보호 | |||||||
| 아동보호전담요원사업 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 12,398,000 | 7,602,000 | 61.99% | |
| 공공아동보호사업 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 31,570,000 | 17,050,000 | 14,520,000 | 54.007% | |
| 기후환경과 [일반회계] | |||||||
| 대기환경보전 | |||||||
| > 대기오염관리 | |||||||
| 환경개선부담금 부과·징수 관리 | 자체 | 환경 | 13,636,000 | 13,636,000 | 0 | 100% | |
| 운행차 배출가스 관리 | 자체 | 환경 | 1,725,000 | 1,725,000 | 0 | 100% | |
| 기후변화 협약 대응 | 보조 | 환경 | 195,160,000 | 59,519,910 | 135,640,090 | 30.498% | |
| 석면피해 구제 | 보조 | 환경 | 266,400,000 | 85,163,470 | 181,236,530 | 31.968% | |
| 슬레이트 처리지원 | 보조 | 환경 | 168,960,000 | 35,196,560 | 133,763,440 | 20.831% | |
| 미세먼지 관리 | 보조 | 환경 | 55,982,000 | 20,982,000 | 35,000,000 | 37.48% | |
| 탄소중립포인트 자동차 운영 | 보조 | 환경 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 0% | |
| 빛공해 관리 | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| 가정용 저녹스 보일러 보급사업 | 보조 | 환경 | 120,600,000 | 36,000,000 | 84,600,000 | 29.851% | |
| 탄소중립 및 적응대책 추진 | 자체 | 환경 | 3,564,000 | 3,564,000 | 0 | 100% | |
| 수질관리 | |||||||
| > 식수 관리 | |||||||
| 공동시설관리 | 자체 | 환경 | 7,000,000 | 6,840,000 | 160,000 | 97.714% | |
| 적합성 검사 | 보조 | 환경 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| > 수질환경보전 | |||||||
| 공중(개방)화장실 관리 및 운영 | 자체 | 환경 | 22,987,000 | 20,477,000 | 2,510,000 | 89.081% | |
| 공중화장실 관리비 지원 | 보조 | 환경 | 31,667,000 | 19,367,000 | 12,300,000 | 61.158% | |
| 개방화장실 관리비 지원 | 보조 | 환경 | 26,920,000 | 26,920,000 | 0 | 100% | |
| 개인하수처리시설 내부청소 관리 | 자체 | 환경 | 19,350,000 | 18,950,000 | 400,000 | 97.933% | |
| 불법배출 등 신고자보상 | 자체 | 환경 | 2,103,000 | 1,543,000 | 560,000 | 73.371% | |
| 청소관리 | |||||||
| > 재활용품 관리 | |||||||
| 재활용품 분리수거 관리 | 보조 | 환경 | 112,040,000 | 72,335,330 | 39,704,670 | 64.562% | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | 0% | |
| 재활용품 수집·운반·처리 | 자체 | 환경 | 3,762,585,000 | 1,798,512,430 | 1,964,072,570 | 47.8% | |
| 자원순환 정거장 운영 | 자체 | 환경 | 91,629,000 | 0 | 91,629,000 | 0% | |
| 클린하우스 운영 관리 | 자체 | 환경 | 52,800,000 | 0 | 52,800,000 | 0% | |
| 1회용품 및 다회용기 관리 | 자체 | 환경 | 10,362,000 | 6,000,000 | 4,362,000 | 57.904% | |
| > 폐기물 관리 | |||||||
| 청소장비 등 관리 | 보조 | 환경 | 1,300,006,000 | 753,490,630 | 546,515,370 | 57.961% | |
| 음식물류폐기물관리 | 보조 | 환경 | 2,115,636,000 | 871,156,370 | 1,244,479,630 | 41.177% | |
| 불법폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 7,990,000 | 6,998,000 | 992,000 | 87.584% | |
| 폐기물 수거 관리 | 보조 | 환경 | 14,201,649,000 | 12,326,305,830 | 1,875,343,170 | 86.795% | |
| 대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 | 자체 | 환경 | 106,293,000 | 78,996,080 | 27,296,920 | 74.319% | |
| 자연환경보호 | |||||||
| > 환경보전기반조성 | |||||||
| 자연보호협의회 지원 | 자체 | 환경 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0 | 100% | |
| 환경보전 및 청소관련 시책추진 | 자체 | 환경 | 5,320,000 | 5,320,000 | 0 | 100% | |
| 야생동·식물 생태계보전 | 보조 | 환경 | 27,720,000 | 13,080,440 | 14,639,560 | 47.188% | |
| 야생동물피해예방 사업 | 보조 | 환경 | 34,000,000 | 26,430,000 | 7,570,000 | 77.735% | |
| 행정운영경비(기후환경과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 9,004,045,000 | 3,862,415,780 | 5,141,629,220 | 42.896% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 63,840,000 | 63,840,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(기후환경과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 환경 | 74,849,000 | 0 | 74,849,000 | 0% | |
| 공원녹지과 [일반회계] | |||||||
| 도시 생태숲 조성 | |||||||
| > 도시림조성관리 | |||||||
| 숲 가꾸기 | 보조 | 농림해양수산 | 81,580,000 | 46,486,820 | 35,093,180 | 56.983% | |
| 임도사업(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 45,715,000 | 34,283,700 | 11,431,300 | 74.994% | |
| 사방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 184,883,000 | 144,376,220 | 40,506,780 | 78.091% | |
| 조림사업 | 자체 | 농림해양수산 | 5,905,000 | 5,765,000 | 140,000 | 97.629% | |
| 등산문화증진(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 270,860,000 | 86,733,840 | 184,126,160 | 32.022% | |
| 탄소중립 도시숲 조성관리 | 보조 | 농림해양수산 | 27,120,000 | 0 | 27,120,000 | 0% | |
| 산림작물생산단지 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,509,000 | 0 | 4,509,000 | 0% | |
| 산지구분도 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 임도신설 | 보조 | 농림해양수산 | 1,302,786,240 | 175,000,000 | 1,127,786,240 | 13.433% | |
| 조림사업(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 24,100,000 | 0 | 24,100,000 | 0% | |
| > 산림보호사업 | |||||||
| 산림병해충방제 | 보조 | 농림해양수산 | 64,882,000 | 28,312,200 | 36,569,800 | 43.636% | |
| 산림보호 | 자체 | 농림해양수산 | 164,600,000 | 85,004,580 | 79,595,420 | 51.643% | |
| 산불방지 | 보조 | 농림해양수산 | 121,980,000 | 108,264,760 | 13,715,240 | 88.756% | |
| 보호수 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 산림재해일자리 | 보조 | 농림해양수산 | 217,707,000 | 125,158,400 | 92,548,600 | 57.489% | |
| 병해충 예찰·방제 | 보조 | 농림해양수산 | 109,850,000 | 55,172,460 | 54,677,540 | 50.225% | |
| 산불방지대책 | 보조 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 43,060,350 | 939,650 | 97.864% | |
| 목재생산업 등록관리 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| 산림재해대책 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000,000 | 96,728,550 | 303,271,450 | 24.182% | |
| 공원·녹지 조성관리 | |||||||
| > 공원조성 및 관리 | |||||||
| 공원(시설)녹지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 424,100,000 | 252,056,770 | 172,043,230 | 59.433% | |
| 공원녹지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 636,286,000 | 257,864,700 | 378,421,300 | 40.527% | |
| 서대전 광장 야외공연장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 공원가꿈이 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 14,816,700 | 5,183,300 | 74.084% | |
| 서대전광장 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 58,392,880 | 41,607,120 | 58.393% | |
| 공원화장실 관리비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 79,996,800 | 80,003,200 | 49.998% | |
| 어린이공원 정비사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 70,000,000 | 68,944,290 | 1,055,710 | 98.492% | |
| 새로운 어린이공원 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 411,870,000 | 398,545,710 | 13,324,290 | 96.765% | |
| 근린공원 정비사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 79,625,940 | 374,060 | 99.532% | |
| 아름다운 공원환경조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 91,000,000 | 89,611,700 | 1,388,300 | 98.474% | |
| 공원 물놀이시설 설치사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 107,909,800 | 92,090,200 | 53.955% | |
| 공원 장애인 편의시설 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 56,870,230 | 3,129,770 | 94.784% | |
| 생활밀착형 숲(생활권역 실외정원) 조성 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 370,278,000 | 337,873,680 | 32,404,320 | 91.249% | |
| 황톳길 조성 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 38,051,350 | 161,948,650 | 19.026% | |
| 공원 음성인식 안심벨 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 48,388,130 | 1,611,870 | 96.776% | |
| 산서문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 104,390,000 | 95,610,000 | 52.195% | |
| 어린이공원 정비사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 189,440,600 | 182,772,050 | 6,668,550 | 96.48% | |
| 무장애나눔길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000,000 | 47,815,000 | 1,152,185,000 | 3.985% | |
| 서대전광장 노후시설 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 195,536,400 | 304,463,600 | 39.107% | |
| 대사문화공원 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 90,000,000 | 55,000,000 | 35,000,000 | 61.111% | |
| > 아름다운 꽃도시 조성 | |||||||
| 양묘장 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 249,919,000 | 122,447,570 | 127,471,430 | 48.995% | |
| 꽃도시 조성(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 39,489,950 | 70,510,050 | 35.9% | |
| 꽃도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 220,000,000 | 120,029,760 | 99,970,240 | 54.559% | |
| 대단지 꽃정원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 156,000,000 | 54,256,010 | 101,743,990 | 34.779% | |
| 침산동 뿌리공원 입구 특화가로 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 173,855,570 | 326,144,430 | 34.771% | |
| > 푸른숲 조성 | |||||||
| 푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 390,000,000 | 89,735,580 | 300,264,420 | 23.009% | |
| > 심은나무 유지관리 | |||||||
| 녹지 심은나무 유지관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 620,000,000 | 437,550,510 | 182,449,490 | 70.573% | |
| 심은나무 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 379,484,000 | 91,242,650 | 288,241,350 | 24.044% | |
| 가로녹지 경관개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 58,500,000 | 15,000,000 | 43,500,000 | 25.641% | |
| 명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 12,295,020 | 11,540,980 | 51.582% | |
| 도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,836,000 | 9,906,420 | 13,929,580 | 41.561% | |
| 가로수 조형전정(보조) | 자체 | 국토및지역개발 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0% | |
| 아름다운 가로수길 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 348,939,000 | 212,858,590 | 136,080,410 | 61.002% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 40,498,000 | 40,467,810 | 30,190 | 99.925% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(공원녹지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 보조 | 국토및지역개발 | 396,338,000 | 0 | 396,338,000 | 0% | |
| 건강정책과 [일반회계] | |||||||
| 구민건강관리 활성화 | |||||||
| > 감염병 관리 | |||||||
| 감염병예방 방역소독사업 | 자체 | 보건 | 536,267,000 | 211,466,940 | 324,800,060 | 39.433% | |
| 국가예방접종 실시 | 보조 | 보건 | 3,311,308,000 | 1,143,132,520 | 2,168,175,480 | 34.522% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) | 보조 | 보건 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0% | |
| 표본감시운영경비 | 보조 | 보건 | 10,040,000 | 4,020,000 | 6,020,000 | 40.04% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) | 보조 | 보건 | 128,316,000 | 24,408,140 | 103,907,860 | 19.022% | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) | 보조 | 보건 | 6,688,000 | 0 | 6,688,000 | 0% | |
| 감염병 관리대책 | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 3,632,900 | 2,367,100 | 60.548% | |
| 보건소결핵관리사업 | 보조 | 보건 | 134,804,000 | 77,366,880 | 57,437,120 | 57.392% | |
| 재가한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 4,782,000 | 2,391,000 | 2,391,000 | 50% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 5,700,000 | 2,850,000 | 2,850,000 | 50% | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 50% | |
| 신속대응반 운영지원 | 보조 | 보건 | 1,990,000 | 241,200 | 1,748,800 | 12.121% | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 232,872,000 | 163,011,000 | 69,861,000 | 70% | |
| 코로나19 예방접종실시 | 보조 | 보건 | 2,309,250,000 | 20,825,820 | 2,288,424,180 | 0.902% | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 지자체결핵진단검사지원 | 보조 | 보건 | 11,700,000 | 3,905,190 | 7,794,810 | 33.378% | |
| 안정적인 보건행정 구현 | |||||||
| > 보건행정운영 | |||||||
| 지역주민 건강증진지원 | 자체 | 보건 | 37,900,000 | 19,554,820 | 18,345,180 | 51.596% | |
| 보건소 의료지원 활성화 구축 | 자체 | 보건 | 3,900,000 | 3,000,000 | 900,000 | 76.923% | |
| > 보건행정지원 | |||||||
| 보건소 시설관리 | 자체 | 보건 | 95,630,000 | 43,025,430 | 52,604,570 | 44.992% | |
| 보건소 구내식당 운영 | 자체 | 보건 | 144,900,000 | 58,652,640 | 86,247,360 | 40.478% | |
| > 진료관리 | |||||||
| 인플루엔자예방지원 | 보조 | 보건 | 52,700,000 | 196,100 | 52,503,900 | 0.372% | |
| 검사실 운영 | 자체 | 보건 | 122,444,000 | 68,286,830 | 54,157,170 | 55.77% | |
| 영상의학실 운영 | 자체 | 보건 | 39,362,000 | 22,351,970 | 17,010,030 | 56.786% | |
| 진료실 및 민원실 운영 | 자체 | 보건 | 31,360,000 | 17,963,180 | 13,396,820 | 57.281% | |
| 접종실 운영 | 자체 | 보건 | 202,310,000 | 42,730,150 | 159,579,850 | 21.121% | |
| 고위험군 백일해 예방접종 | 보조 | 보건 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(건강정책과) | |||||||
| > 인력운영비(보건소 총괄) | |||||||
| 기준인건비(보건소) | 자체 | 기타 | 3,596,157,000 | 1,675,617,000 | 1,920,540,000 | 46.595% | |
| > 기본경비(건강정책과) | |||||||
| 행정사무경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 163,915,000 | 69,858,180 | 94,056,820 | 42.619% | |
| 기본경비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 8,760,000 | 1,773,900 | 6,986,100 | 20.25% | |
| > 인력운영비(건강정책과) | |||||||
| 기준인건비(결핵관리사업) | 보조 | 기타 | 56,148,000 | 24,752,050 | 31,395,950 | 44.084% | |
| 기준인건비(예방접종등록센터 운영) | 보조 | 기타 | 52,268,000 | 24,768,660 | 27,499,340 | 47.388% | |
| 기준인건비(건강정책과) | 자체 | 기타 | 321,754,000 | 115,760,500 | 205,993,500 | 35.978% | |
| 재무활동(건강정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출(건강정책과) | 자체 | 보건 | 150,310,000 | 0 | 150,310,000 | 0% | |
| 도시계획과 [일반회계] | |||||||
| 도시개발 및 관리 | |||||||
| > 도시계획관리 | |||||||
| 도시계획운영 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,500,000 | 36,000,250 | 14,499,750 | 71.288% | |
| > 재개발(주택,도시) 사업 | |||||||
| 주택재개발 정비사업 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 도시균형개발사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 4,000,085,550 | 688,214,570 | 3,311,870,980 | 17.205% | |
| 소규모주택정비 관리계획 추진 | 자체 | 국토및지역개발 | 308,000,000 | 308,000,000 | 0 | 100% | |
| > 주거환경개선 | |||||||
| 국공유재산 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 16,950,000 | 16,950,000 | 0 | 100% | |
| 보문3구역 주거환경개선사업(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 356,077,320 | 245,408,990 | 110,668,330 | 68.92% | |
| 보문1구역주거환경개선사업(1단계 전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,882,865,300 | 997,044,880 | 885,820,420 | 52.954% | |
| > 도시기반시설 정비 | |||||||
| 소로3-대사37호선 도로개설 공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 822,509,100 | 704,323,520 | 118,185,580 | 85.631% | |
| > 개발제한구역관리 | |||||||
| 개발제한구역관리(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 9,284,000 | 9,284,000 | 0 | 100% | |
| > 정비사업 신속지원센터 운영 | |||||||
| 정비사업 신속지원센터 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 52,966,000 | 27,116,000 | 25,850,000 | 51.195% | |
| 행정운영경비(도시계획과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 221,847,000 | 117,966,640 | 103,880,360 | 53.175% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 50,424,000 | 50,424,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
| 재난안전과 [일반회계] | |||||||
| 재난방재 및 민방위 운영 | |||||||
| > 안전예방관리 | |||||||
| 안전점검의 날 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0 | 100% | |
| 사회재난예방 및 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 56,081,000 | 55,702,410 | 378,590 | 99.325% | |
| 안전보안관 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 2,400,000 | 550,000 | 1,850,000 | 22.917% | |
| 반지하 주택 개폐식 방범창 설치 지원사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
| > 재난상황 관리 | |||||||
| 재난안전상황실 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 19,774,000 | 19,774,000 | 0 | 100% | |
| 재난예방 및 복구 | 자체 | 공공질서및안전 | 89,200,000 | 20,089,990 | 69,110,010 | 22.522% | |
| 풍수해 보험 | 보조 | 공공질서및안전 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 이주 및 재해 보상 | 자체 | 공공질서및안전 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 국가재난대응종합훈련(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 12,820,000 | 12,820,000 | 0 | 100% | |
| 재난안전관리 소형제설장비 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 18,150,000 | 0 | 18,150,000 | 0% | |
| 재난예방 및 복구(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 71,000,000 | 40,971,200 | 30,028,800 | 57.706% | |
| > 민방위 운영 | |||||||
| 민방위대 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 55,850,000 | 42,250,000 | 13,600,000 | 75.649% | |
| 민방위 시설관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 167,684,000 | 125,549,660 | 42,134,340 | 74.873% | |
| > 인력자원관리 | |||||||
| 민방위교육훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 14,770,000 | 11,044,000 | 3,726,000 | 74.773% | |
| 사회복무요원관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 179,476,000 | 55,269,300 | 124,206,700 | 30.795% | |
| 중점관리자원 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 750,000 | 450,000 | 300,000 | 60% | |
| 비상대비훈련관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 46,610,000 | 46,610,000 | 0 | 100% | |
| 인력동원훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
| 국민참여 민방위 날 훈련 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
| 민방위교육훈련(시비) | 보조 | 공공질서및안전 | 9,000,000 | 5,980,000 | 3,020,000 | 66.444% | |
| > 산업재해 예방 관리 | |||||||
| 산업재해 예방 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 36,517,000 | 15,318,800 | 21,198,200 | 41.95% | |
| 행정운영경비(재난안전과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 198,981,000 | 147,492,550 | 51,488,450 | 74.124% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 42,600,000 | 42,600,000 | 0 | 100% | |
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