| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지정보과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(토지정보과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 경영적 재산관리 | |||||||
| > 공유재산 관리 | |||||||
| 공유재산 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 20,800,000 | 11,000,000 | 9,800,000 | 52.885% | |
| 재해복구 및 손해배상 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 314,702,000 | 308,406,830 | 6,295,170 | 98% | |
| 재무활동(토지정보과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 국토및지역개발 | 88,000 | 0 | 88,000 | 0% | |
| 문화체육관광과 [일반회계] | |||||||
| 문화유산 보존 | |||||||
| > 문화유산 관리 | |||||||
| 시설관리 | 자체 | 문화및관광 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 100% | |
| 문화유산 일반관리 | 보조 | 문화및관광 | 35,697,000 | 17,654,800 | 18,042,200 | 49.457% | |
| 국가유산 영향진단 | 자체 | 문화및관광 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| > 문화유산 보수 | |||||||
| 전통사찰 보수 | 보조 | 문화및관광 | 400,000,000 | 320,000,000 | 80,000,000 | 80% | |
| 문화유산 보수정비(보조) | 보조 | 문화및관광 | 1,582,000,000 | 484,541,000 | 1,097,459,000 | 30.628% | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | 보조 | 문화및관광 | 9,800,000 | 4,558,000 | 5,242,000 | 46.51% | |
| 문화유산 보수정비 | 자체 | 문화및관광 | 50,000,000 | 46,017,830 | 3,982,170 | 92.036% | |
| 문화예술 진흥 | |||||||
| > 전통문화 보존 | |||||||
| 전통문화보존 행사지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,104,000 | 61,854,000 | 15,250,000 | 80.222% | |
| 전통민속놀이 육성 | 보조 | 문화및관광 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 문학발간사업 지원 | 자체 | 문화및관광 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 효문화뿌리마을 조성사업 | 보조 | 문화및관광 | 11,267,611,120 | 335,696,960 | 10,931,914,160 | 2.979% | |
| 웃다리농악 전수학교 운영 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| > 민간단체 육성 | |||||||
| 문화학교 운영지원 | 보조 | 문화및관광 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 106,000,000 | 73,500,020 | 32,499,980 | 69.34% | |
| 예술단 및 단체 운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 문화원 지원 | 자체 | 문화및관광 | 86,000,000 | 44,879,920 | 41,120,080 | 52.186% | |
| > 문화도시 조성 | |||||||
| 유통관련 업소 관리 | 자체 | 문화및관광 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | 0% | |
| 우리들공원 내 야외공연장 관리 | 자체 | 문화및관광 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
| 문화시설 관리 | 자체 | 문화및관광 | 18,720,000 | 12,720,000 | 6,000,000 | 67.949% | |
| 지역문화진흥 추진 | 자체 | 문화및관광 | 107,000,000 | 48,000,000 | 59,000,000 | 44.86% | |
| 종합문화복지관 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,768,000 | 6,768,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(문화체육관광과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 487,700,000 | 265,130,540 | 222,569,460 | 54.363% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 31,860,000 | 31,860,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
| 생활체육 육성 | |||||||
| > 체육시설 관리 | |||||||
| 동네 체육시설 관리 | 보조 | 문화및관광 | 270,520,000 | 144,491,390 | 126,028,610 | 53.412% | |
| 소규모 체육시설 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 11,600,000 | 11,600,000 | 0 | 100% | |
| 국민체육센터 관리운영 | 자체 | 문화및관광 | 692,000,000 | 390,700,410 | 301,299,590 | 56.46% | |
| 중구체육복지센터 운영 | 자체 | 문화및관광 | 28,038,000 | 28,038,000 | 0 | 100% | |
| > 체육행사 개최 및 지원 | |||||||
| 행사운영 지원 | 자체 | 문화및관광 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
| 각종 체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 77,000,000 | 37,500,000 | 39,500,000 | 48.701% | |
| > 생활체육 활성화 | |||||||
| 생활체육대회 참가 지원 | 자체 | 문화및관광 | 143,500,000 | 20,678,000 | 122,822,000 | 14.41% | |
| 생활체육교실 운영 | 보조 | 문화및관광 | 177,100,000 | 171,100,000 | 6,000,000 | 96.612% | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 보조 | 문화및관광 | 861,391,000 | 861,391,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 스포츠 바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 1,053,360,000 | 337,264,500 | 716,095,500 | 32.018% | |
| 생활체육지도자 배치 | 자체 | 문화및관광 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 100% | |
| 저소득층 장애인스포츠바우처 사업 | 보조 | 문화및관광 | 176,880,000 | 73,074,000 | 103,806,000 | 41.313% | |
| > 체육단체 육성 | |||||||
| 중구체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 88,780,000 | 53,763,780 | 35,016,220 | 60.558% | |
| 중구체육회 운영지원(보조) | 보조 | 문화및관광 | 35,280,000 | 20,580,000 | 14,700,000 | 58.333% | |
| 중구장애인체육회 운영지원 | 자체 | 문화및관광 | 107,928,000 | 50,647,000 | 57,281,000 | 46.927% | |
| 중구생활체육커뮤니티센터 관리 | 자체 | 문화및관광 | 19,051,000 | 4,556,000 | 14,495,000 | 23.915% | |
| 재무활동(문화체육관광과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 문화및관광 | 25,436,000 | 0 | 25,436,000 | 0% | |
| 관광축제 진흥 | |||||||
| > 관광자원개발 및 홍보 | |||||||
| 관광안내 홍보 | 자체 | 문화및관광 | 44,650,000 | 44,650,000 | 0 | 100% | |
| 지속가능관광지방정부협의회 부담금 지원 | 자체 | 문화및관광 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 관광활성화 지원 | 보조 | 문화및관광 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| > 지역축제 활성화 | |||||||
| 대전효문화뿌리축제 | 보조 | 문화및관광 | 1,050,000,000 | 564,020,000 | 485,980,000 | 53.716% | |
| 관광축제 관리 | 자체 | 문화및관광 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 일자리경제과 [일반회계] | |||||||
| 농업.축산 경쟁력 강화 | |||||||
| > 농가소득보전 | |||||||
| 토양개량제 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 7,390,000 | 6,646,880 | 743,120 | 89.944% | |
| 공익형 직접지불사업 | 보조 | 농림해양수산 | 286,000,000 | 0 | 286,000,000 | 0% | |
| 유기질 비료 공급사업(전환사업2-1) | 보조 | 농림해양수산 | 158,570,000 | 102,390,700 | 56,179,300 | 64.571% | |
| 공익형 직불제 행정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,092,000 | 1,792,000 | 300,000 | 85.66% | |
| 농촌체험휴양마을 활성화(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 12,366,000 | 12,366,000 | 0 | 100% | |
| 농촌체험휴양마을 사무장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,254,000 | 9,273,350 | 12,980,650 | 41.67% | |
| 농촌체험휴양마을 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0% | |
| 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 667,000 | 667,000 | 0 | 100% | |
| 내고장으뜸농산물 명품화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0% | |
| 농업농촌 체험학습지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
| 농산물저온저장고(농기계) 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,380,000 | 17,360,000 | 13,020,000 | 57.143% | |
| 벼 영농자재 통합 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 44,722,000 | 33,964,810 | 10,757,190 | 75.947% | |
| 농업재해 재난지원금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0% | |
| 농지위원회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 11,250,000 | 11,250,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 영농정착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,380,000 | 11,928,000 | 14,452,000 | 45.216% | |
| 여성농업인 특수건강검진사업 | 보조 | 농림해양수산 | 15,840,000 | 0 | 15,840,000 | 0% | |
| > 농업생산성 향상 | |||||||
| 농촌 돕기 | 자체 | 농림해양수산 | 40,704,000 | 0 | 40,704,000 | 0% | |
| 농업인 행사 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0% | |
| 농지 및 농작물관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 984,460 | 27,015,540 | 3.516% | |
| 농업용 관정 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 10,406,000 | 10,406,000 | 0 | 100% | |
| 농지 이용 관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 0% | |
| 비닐하우스연질필름 교체 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 19,600,000 | 0 | 19,600,000 | 0% | |
| 친환경 우량꽃 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,932,000 | 0 | 1,932,000 | 0% | |
| 농기계 119 수리 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 9,600,000 | 4,710,000 | 4,890,000 | 49.062% | |
| 무수동 다목적회관 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업기반시설 정비(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 112,000,000 | 38,743,700 | 73,256,300 | 34.593% | |
| 여성농업인 행복바우처 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 84,600,000 | 74,340,000 | 10,260,000 | 87.872% | |
| > 친환경 농업육성 | |||||||
| 친환경인증 농가육성 | 보조 | 농림해양수산 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0% | |
| 친환경농업직접지불제 | 보조 | 농림해양수산 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0% | |
| 우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0% | |
| 유기농업자재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 117,000 | 0 | 117,000 | 0% | |
| 로컬푸드 인증 농산물 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,080,000 | 3,882,320 | 30,197,680 | 11.392% | |
| 농식품바우처 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 552,000,000 | 150,000,000 | 402,000,000 | 27.174% | |
| > 축산농가 육성 | |||||||
| 학교우유급식사업 | 보조 | 농림해양수산 | 310,050,000 | 62,375,640 | 247,674,360 | 20.118% | |
| 가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 | 0% | |
| 가축사육 환경개선 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 16,892,000 | 5,032,270 | 11,859,730 | 29.791% | |
| 축산농가 육성지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0% | |
| 양봉농가 사료지원 | 보조 | 농림해양수산 | 29,232,000 | 29,227,520 | 4,480 | 99.985% | |
| 브루셀라 결핵 채혈활동비 | 보조 | 농림해양수산 | 5,250,000 | 990,000 | 4,260,000 | 18.857% | |
| 공동방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 13,560,000 | 0 | 13,560,000 | 0% | |
| 구제역방역활동 | 보조 | 농림해양수산 | 7,742,000 | 2,907,480 | 4,834,520 | 37.555% | |
| 축산차량등록제 통신료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 3,326,000 | 1,097,970 | 2,228,030 | 33.012% | |
| 살처분보상금 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0% | |
| 동물보호관리 | 자체 | 농림해양수산 | 40,600,000 | 11,229,000 | 29,371,000 | 27.658% | |
| 명예축산물위생감시원 운영수당 | 보조 | 농림해양수산 | 800,000 | 50,000 | 750,000 | 6.25% | |
| 도시민 체험양봉장 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,750,000 | 15,748,400 | 1,600 | 99.99% | |
| 길고양이 중성화 수술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 74,600,000 | 28,400,000 | 46,200,000 | 38.07% | |
| 가축 방역 | 자체 | 농림해양수산 | 1,780,000 | 1,060,000 | 720,000 | 59.551% | |
| 가축 방역(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 19,914,000 | 10,356,810 | 9,557,190 | 52.008% | |
| 유실 유기동물 구조비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 4,900,000 | 2,100,000 | 70% | |
| 축산차량 GPS 장착비용 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 180,000 | 1,320,000 | 12% | |
| 학생승마체험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 44,588,000 | 8,788,000 | 35,800,000 | 19.709% | |
| 축산물 위생검사 수거비 | 보조 | 농림해양수산 | 600,000 | 440,490 | 159,510 | 73.415% | |
| 사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 3,200,000 | 8,800,000 | 26.667% | |
| 가축재해보험 가입지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,980,000 | 0 | 10,980,000 | 0% | |
| 길고양이 동물약품 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,650,000 | 4,648,450 | 1,550 | 99.967% | |
| 반려동물 놀이터 운영(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 17,577,000 | 22,423,000 | 43.943% | |
| 럼피스킨 백신지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,752,000 | 852,000 | 900,000 | 48.63% | |
| FTA 피해보전직불제 | 보조 | 농림해양수산 | 8,136,000 | 0 | 8,136,000 | 0% | |
| 개 사육농장 폐업·전업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| > 도시농업 육성 | |||||||
| 공동체 도시텃밭 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
| 도시농업 어린이 체험농장 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
| 농업e지 비대면 인프라서비스 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 568,000 | 0 | 568,000 | 0% | |
| 지역경제 진흥지원 | |||||||
| > 지역 물가 관리 | |||||||
| 물가 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 66,368,000 | 42,614,950 | 23,753,050 | 64.21% | |
| 착한가격업소 활성화 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 84,640,000 | 0 | 84,640,000 | 0% | |
| > 지역경제 활성화 | |||||||
| 지역경제 활성화 대책추진 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,869,000 | 3,869,000 | 0 | 100% | |
| 상점가활성화 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11,520,000 | 5,760,000 | 5,760,000 | 50% | |
| 지역공동체일자리사업(전환사업2-1) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 234,347,000 | 108,144,310 | 126,202,690 | 46.147% | |
| 상권활성화 공모사업 추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,625,000 | 20,625,000 | 0 | 100% | |
| 소상공인 특례보증 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 647,400,000 | 403,806,830 | 243,593,170 | 62.374% | |
| 소상공인 경영회복 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,480,000,000 | 1,480,000,000 | 0 | 100% | |
| 대흥동 영스트리트 빛거리 조성 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% | |
| 글로컬 상권 창출팀 모집사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| > 전통시장 활성화 | |||||||
| 전통시장 운영관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 285,200,000 | 224,749,000 | 60,451,000 | 78.804% | |
| 상공업관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 100% | |
| 전통시장 공동배송시스템 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 61,881,240 | 38,224,840 | 23,656,400 | 61.771% | |
| 전통시장 시설개선 추가 지원사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,000,000 | 23,557,180 | 26,442,820 | 47.114% | |
| 전통시장 매니저 인건비 지원(시장경영패키지 사업) | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 38,616,000 | 38,616,000 | 0 | 100% | |
| 전통시장 화재알림시설 유지관리용역 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 45,000,000 | 21,909,200 | 23,090,800 | 48.687% | |
| 전통시장 화재공제 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 29,079,000 | 2,727,900 | 26,351,100 | 9.381% | |
| 전통시장 특성화시장 육성 사업(문화관광형) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 340,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | 50% | |
| 문창전통시장 노후전선 정비사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 145,599,420 | 100,210,000 | 45,389,420 | 68.826% | |
| 문창전통시장 아케이드 보강공사(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,085,400,000 | 490,627,660 | 594,772,340 | 45.202% | |
| 부사시장 CCTV 설치사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 28,397,000 | 28,178,750 | 218,250 | 99.231% | |
| 소규모 전통시장 농수축산물 소비촉진 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 163,000,000 | 144,480,000 | 18,520,000 | 88.638% | |
| 전통시장 및 상점가 소비이벤트 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 안전관리패키지 사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 48,750,000 | 0 | 48,750,000 | 0% | |
| > 상점가 활성화 | |||||||
| 중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 447,590,020 | 418,871,400 | 28,718,620 | 93.584% | |
| 중구사랑상품권 발행 및 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,680,404,000 | 994,003,450 | 1,686,400,550 | 37.084% | |
| 에너지 안전 및 수급안정 | |||||||
| > 에너지 관리 | |||||||
| 신재생에너지 융복합지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 675,396,000 | 418,261,200 | 257,134,800 | 61.928% | |
| LPG용기 사용가구 시설개선 사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 179,163,000 | 154,108,790 | 25,054,210 | 86.016% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 62,268,000 | 62,268,000 | 0 | 100% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(일자리경제과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 244,937,000 | 11,863,070 | 233,073,930 | 4.843% | |
| 고용촉진 및 안정 | |||||||
| > 저소득층 일자리마련 | |||||||
| 공공근로사업 | 보조 | 사회복지 | 247,393,000 | 86,117,970 | 161,275,030 | 34.81% | |
| > 일자리 창출 | |||||||
| 생활임금 지원 | 자체 | 사회복지 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100% | |
| 일자리 목표공시제 | 자체 | 사회복지 | 750,000 | 750,000 | 0 | 100% | |
| 지역산업맞춤형 일자리창출사업(전환사업2-1) | 보조 | 사회복지 | 47,000,000 | 42,300,000 | 4,700,000 | 90% | |
| 필수노동자 보호 및 지원 | 자체 | 사회복지 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 0% | |
| > 청년지원체계 구축 | |||||||
| 청년월세 한시 특별지원사업 | 보조 | 사회복지 | 647,147,790 | 459,552,800 | 187,594,990 | 71.012% | |
| 청년거버넌스활성화 | 자체 | 사회복지 | 6,780,000 | 3,620,000 | 3,160,000 | 53.392% | |
| 청년공간 조성 및 운영 | 자체 | 사회복지 | 171,675,000 | 167,800,000 | 3,875,000 | 97.743% | |
| 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 160,000,000 | 13,824,770 | 146,175,230 | 8.64% | |
| 청년공간 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 위생과 [일반회계] | |||||||
| 식품·위생 관리 | |||||||
| > 식중독 예방 | |||||||
| 식중독 예방 활동 지원 | 자체 | 보건 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | 100% | |
| 일반음식점 기존영업주 위생교육 | 보조 | 보건 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| > 부정·불량식품 근절 | |||||||
| 부정·불량식품 관리 | 자체 | 보건 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| 식품안전 감시 및 대응 | 보조 | 보건 | 27,372,000 | 24,072,000 | 3,300,000 | 87.944% | |
| 건강기능식품 안전관리 | 보조 | 보건 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 100% | |
| 농축수산물 안전관리 | 보조 | 보건 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 75% | |
| 식문화 개선 지원 | 보조 | 보건 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0% | |
| > 모범·위생등급 지정업소 활성화 | |||||||
| 모범·위생등급 지정업소 활성화 | 보조 | 보건 | 25,000,000 | 11,088,930 | 13,911,070 | 44.356% | |
| > 어린이식품안전관리 | |||||||
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 보조 | 보건 | 7,200,000 | 2,500,000 | 4,700,000 | 34.722% | |
| 지역급식관리지원센터 운영 | 보조 | 보건 | 742,000,000 | 575,050,000 | 166,950,000 | 77.5% | |
| > 공중위생업소 육성 | |||||||
| 공중위생업소 지원 | 보조 | 보건 | 22,616,000 | 14,300,000 | 8,316,000 | 63.23% | |
| 행정운영경비(위생과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 111,927,000 | 92,641,580 | 19,285,420 | 82.77% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 41,844,000 | 41,740,910 | 103,090 | 99.754% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(위생과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 보건 | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 | 0% | |
| 교통행정과 [일반회계] | |||||||
| 교통행정 개선 | |||||||
| > 교통행정 개선 | |||||||
| 교통유발부담금 부과 및 징수 | 자체 | 교통및물류 | 79,322,000 | 14,339,220 | 64,982,780 | 18.077% | |
| 교통행정 활동지원 | 자체 | 교통및물류 | 20,700,000 | 20,700,000 | 0 | 100% | |
| 교통안전 활동 | 자체 | 교통및물류 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0 | 100% | |
| > 운수사업 지원 및 지도관리 | |||||||
| 운수사업 지도관리 | 보조 | 교통및물류 | 43,370,000 | 43,070,000 | 300,000 | 99.308% | |
| 화물자동차 유가보조금 | 보조 | 교통및물류 | 5,106,000,000 | 3,436,843,830 | 1,669,156,170 | 67.31% | |
| > 자동차관리 및 운영 | |||||||
| 효율적인 자동차 관리 운영 | 보조 | 교통및물류 | 40,709,000 | 28,014,270 | 12,694,730 | 68.816% | |
| 자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리 | 자체 | 교통및물류 | 8,292,000 | 8,292,000 | 0 | 100% | |
| 건설기계 관리 및 운영 | 자체 | 교통및물류 | 5,132,000 | 5,132,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(교통행정과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 보조 | 기타 | 191,231,000 | 126,277,920 | 64,953,080 | 66.034% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100% | |
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 38,216,000 | 35,817,640 | 2,398,360 | 93.724% | |
| 재무활동(교통행정과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 보전지출 | 자체 | 교통및물류 | 990,061,000 | 0 | 990,061,000 | 0% | |
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 기준인건비 | 자체 | 기타 | 149,989,000 | 123,209,160 | 26,779,840 | 82.145% | |
| 기준인건비(통합사례관리사 지원) | 보조 | 기타 | 249,691,000 | 105,299,920 | 144,391,080 | 42.172% | |
| 기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 171,188,000 | 86,725,410 | 84,462,590 | 50.661% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 행정사무경비 | 자체 | 기타 | 48,534,000 | 47,784,000 | 750,000 | 98.455% | |
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 8,100,000 | 8,100,000 | 0 | 100% | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | |||||||
| > 국가유공자 및 단체 지원 | |||||||
| 국가유공자 및 유족 지원 | 보조 | 사회복지 | 4,041,600,000 | 2,080,040,000 | 1,961,560,000 | 51.466% | |
| 보훈회관 관리운영 | 자체 | 사회복지 | 24,512,000 | 24,512,000 | 0 | 100% | |
| 국가유공자 예우 | 자체 | 사회복지 | 675,051,000 | 494,811,000 | 180,240,000 | 73.3% | |
| > 지사총 관리 | |||||||
| 지사총 유지관리비 | 보조 | 사회복지 | 7,958,000 | 6,358,400 | 1,599,600 | 79.899% | |
| 지역사회 복지증진 | |||||||
| > 주민 복지생활 지원 | |||||||
| 행려자 관리 | 자체 | 사회복지 | 62,310,000 | 34,431,200 | 27,878,800 | 55.258% | |
| 지역사회보장계획 및 협의체 운영 | 자체 | 사회복지 | 10,914,000 | 5,000,000 | 5,914,000 | 45.813% | |
| 사회복무제도 지원(전환사업2-1) | 자체 | 사회복지 | 1,376,268,000 | 476,759,330 | 899,508,670 | 34.641% | |
| 재해구호지원 | 보조 | 사회복지 | 209,480,000 | 2,480,000 | 207,000,000 | 1.184% | |
| 복지부서 근무환경 개선 | 자체 | 사회복지 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역사회보장협의체 민관협력 사업 | 보조 | 사회복지 | 60,200,000 | 60,200,000 | 0 | 100% | |
| 복지정책운영 | 자체 | 사회복지 | 34,554,000 | 34,554,000 | 0 | 100% | |
| 동 지역사회보장협의체 활성화 사업 | 자체 | 사회복지 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
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